中共宜川县委组织部2018财政预算公开

一、部门主要职责

坚持党的纲领和路线方针，加强领导干部、党员的思想政治建设，认真落实干部教育、管理和监督方面的各项制度，努力提高干部队伍素质。

二、2018年年度部门工作任务

1、根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。

2、抓好基层党组织建设。做好党总支、直属党支部换届选举工作，检查督促各党总支、党支部贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，建立健全党的民主生活制度。

3、做好干部工作。抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部的管理，做好对干部的考核、选拔、推荐工作。

4、贯彻落实党的知识分子政策，并协同有关部门做好知识分子和老干部工作。

5、搞好党员的教育和管理工作。加强党员的理论学习和党的路线、党的基本知识的教育，严格执行组织生活和民主生活制度，不断提高党员的思想政治素质，认真抓好党内评优工作，充分发挥党员在教学、科研和其他各项工作中的先锋模范作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制56人，其中行政编制35人、事业编制21人；实有人员56人，其中行政35人、事业21人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款730.66万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算730.66万元，支出预算730.66万元，2017年收入预算767.71万元，支出预算767.71万元。和上年相比收入预算减少37.05万元，支出预算减少37.05万元，主要是商品服务支出和项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2018年收入预算730.66万元，支出预算730.66万元，2017年收入预算767.71万元，支出预算767.71万元。和上年相比收入预算减少37.05万元，支出预算减少37.05万元，主要是商品服务支出和项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年收入预算730.66万元，支出预算730.66万元，2017年收入预算767.71万元，支出预算767.71万元。和上年相比收入预算减少37.05万元，支出预算减少37.05万元，主要是商品服务支出和项目支出减少。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年收入预算730.66万元，支出预算730.66万元，其中一般公共服务支出730.66。和上年相比收入预算减少37.05万元，支出预算减少37.05万元，主要是商品服务支出和项目支出减少。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年收入预算730.66万元，支出预算730.66万元，其中工资福利支出486.77万元，商品服务支出11万元，对个人和家庭的补助64.88万元。项目支出164.61万元，其中工资福利支出支出164.61万元，商品服务支出3.4万元

。2017年收入预算767.71万元，支出预算767.71万元。和上年相比收入预算减少37.05万元，支出预算减少37.05万元，主要是商品服务支出和项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年度部门预算支出“三公”经费0万元，较上年没有变化，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出，其中：因公出国（境）费用为0，较上年没有变化；公务接待费为0万元，较上年没有变化，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化，原因是严格执行八项规定，压缩用车。会议费0万元，较上年没有变化，原因是执行八项规定，减少会议次数。培训费0万元，较上年没有变化，主要原因是加强培训管理减少培训次数。

（七）机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费主要包括办公费支出9.1万元；印刷费支出2.2万元；水电费支出0.8万元；邮电费支出1.3万元；维修(护)费支出1万元；合计14.4万元。原因为严格执行八项规定，压缩支出。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。

宜川县委组织部

2018年2月5日