宜川县人大常委会办公室2018财政预算公开

一、部门主要职责

（一）监督县“一府两院”工作，保证宪法、法律、法规和全国、省、市、县人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；监督县人大及其常委会选举、任命的机关工作人员和县人民代表大会选举产生的县人民代表。

（二）讨论、决定本县政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；根据县人民政府提议，决定本县国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（三）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的任免；在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务时，从“一府两院”副职领导中决定代理人选；根据县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长提名，任免“一府两院”国家机关工作人员。

（四）联系县人大代表和在宜市人大代表；领导或主持本级人大代表的选举；具体组织本县的市人大代表的选举。

（五）指导乡镇人大工作，总结交流乡镇人大工作经验。

（六）检查督促本县“一府两院”办理省、市、县人大代表所提议案、建议、批评和意见；接待、受理省、市、县人大代表和人民群众的来信来访。

二、2018年年度部门工作任务

（一）科学决定重大事项。

（二）依法做好任免工作。

（三）强化计划预算监督。

（四）注重民生改善监督。

（五）加强法律实施监督。

（六）重视人大信访工作。

（七）着力改进监督工作。

（八）保障代表依法履职。

（九）加大议案建议督办力度。

（十）加强代表履职管理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制25人，其中行政编制12人、事业编制15人；实有人员35人，其中行政12人、事业3人、单位管理的离退休人员3人，其中常委会主任及办公室与五工委不占单位编制共11人，病退2人，二线4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算不安排购置车辆；不安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款115.7万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位2018年部门预算收入435.27万元，支出435.27万元，本单位2017年部门预算收入492.68万元，支出492.68万元。比上年有所减少，退休人员工资由养老办发放。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入435.27万元，支出435.27万元；2017年财政拨款收入492.68万元，支出492.68万元，比上年有所减少，原因退休人员工资由养老办发放。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款435.27万元，支出435.27万元，2017年一般公共预算拨款492.68万元，支出492.68万元，比上年有所减少，退休人员工资由养老办发放。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年人大会议专项业务经费支出27.48万元，行政运行人员经费支出306.57万元，行政运行公用经费支出13万元，共计319.57万元， 其他人大事务支出88.22万元。2017年人大会议专项业务经费支出27.48万元，行政运行支出376.98万元，其他人大事务支出88.22万元。行政运行比上年有所减少，退休人员工资由养老办发放。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年人员经费306.57万元，公用经费支出13万元，专项业务经费115.7万元，2018年人员经费376.98万元，公用经费支出13万元，专项业务经费115.7万元，比上年有所减少，退休人员工资由养老办发放。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位不涉及政府性基金，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位不涉及国有资本经营预算，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年度部门预算支出“三公”经费6万元，较上年没有变化，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出，其中：因公出国（境）费用为0，较上年没有变化；公务接待费为0万元，较上年没有变化，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0，较上年没有变化；公务用车运行维护费6万元，较上年没有变化，原因是严格执行八项规定，压缩用车。会议费0万元，较上年没有变化，原因是执行八项规定，减少会议次数。培训费0万元，较上年没有变化，主要原因是加强培训管理减少培训次数。

（七）机关运行经费安排情况

2017年本单位机关运行经费366.98万元，2018年本单位机关运行经费319.57万元，比上年有所减少，退休人员工资由养老办发放。

（八）政府采购情况

本单位不涉及政府采购，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（报考参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修维护费、会议费、专用材料及办公用房的水电费、取暖费和物业管理费等费用。

备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。

       2018年部门综合预算报表——人大办.xls

宜川县人大办

2018年2月5日