宜川县政协办公室2018财政预算公开

 一、部门主要职责

（一）对地方的大政方针以及政治、经济和社会生活的重要问题在决策之前进行协调和就决策执行过程中的重要问题进行协商。（二）对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。（三）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，协助政府机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。（四）组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他形式向政府机关和有关组织提出建议和批评。

二、2018年年度部门工作任务

（一）深入推进协商民主，大力彰显政协特质

（二）围绕全县中心工作，积极履行政协职能

（三）发扬团结民主精神，促进社会和谐稳定

（四）切实加强自身建设，夯实政协工作基础

三、部门预算单位构成

我单位是中国人民政治协商会议陕西省宜川县委员会办公室本级单位。

四、部门人员情况说明

宜川县政协委员会机关行政编制10名（县政协委员会驻会组成人员即政协委员会主席、副主席，秘书长兼办公室主任及各工作委员会主任实行编制单列，不占政协委员会机关编制）。其中：政协秘书长1名（兼办公室主任）、副主任2名，各工作委员会主任、副主任各1名。实有人员31人，其中行政26人、事业5人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款385.96万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算385.96万元，支出预算385.96万元；2017年收入预算378.73万元，支出预算378.73万元，与上年对比的增加7.23万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算385.96万元，支出预算385.96万元；2017年财政拨款收入预算378.73万元，支出预算378.73万元，与上年对比的增加7.23万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、收入预算总体情况。2017年378.73万元。2018年预算财政拨款为385.96万元，全部来源为公共预算拨款。对比上年增加7.23万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加。

2、公共预算拨款支出明细情况。

2017年支出378.73万元。2018年预算财政拨款支出为385.96万元，按照支出功能分类科目我单位的支出为一般公共服务支出385.96万元，其中委员视察支出24.95万元，政协会议支出19.47万元，行政运行支出326.54万元，其他政协事务支出15万元；按照经济分类科目我单位的支出包括工资福利支出302.17万元，商品和服务支出48.47万元，对个人和家庭的生活补助35.32万元。对比上年增加7.23万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年度部门预算支出“三公”经费6万元，较上年没有变化，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出，其中：因公出国（境）费用为0，较上年没有变化；公务接待费为0万元，较上年没有变化，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0，较上年没有变化；公务用车运行维护费6万元，较上年没有变化，原因是严格执行八项规定，压缩用车。会议费0万元，较上年没有变化，原因是执行八项规定，减少会议次数。培训费0万元，较上年没有变化，主要原因是加强培训管理减少培训次数。

（七）机关运行经费安排情况

2017年314.21万元。2018年326.54万元，其中：基本工资129.49万元，津贴补贴122.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.12万元，其他工资福利支出 2.34万元，办公费12.86万元，印刷费1.50万元，水费0.02万元，差旅费1.40万元，维修(护)费0.18万元，培训费0.18万元，劳务费 0.13万元，公务用车运行维护费 6.00万元，其他交通费用2.10万元。对比上年增加12.33万元，主要是单位人员增加。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。

       政协2018年部门综合预算报表1.xls

宜川县政协办

2018年2月5日