宜川县科技局2018财政预算公开

一、部门主要职责

⑴、贯彻执行国家关于发展科技的法律、法规与方针、政策；根据全县经济社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务；归口管理、指导全县科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作。

⑵、抓好“科教兴县”战略的宏观管理、指导协调工作，加速科技进步，促进经济发展。

⑶、负责编制并组织实施全县重大科技研究、科技攻关、科技创新工程和社会发展年度计划；组织实施县学术和技术带头人培训计划；负责星火计划、火炬计划、成果推广计划、重点新产品计划、科技扶贫计划等科技开发计划指南的指导实施；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；组织跨部门、跨行业和重大科技攻关，协调有关部门组织技术转让、技术咨询、技术出口、技术引进、消化和吸收创新工作。

⑷、研究落实多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置，负责归口的科技事业费、科技“三项费”及专项经费的管理和使用。

⑸、负责全县民营科技企业和高新技术企业的调查摸底、申报、推荐、管理以及综合服务工作。

⑹、贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，研究制定全县的科技合作与交流的计划，会同、协调有关部门开展国内外科技合作与交流。

⑺、负责全县科技成果的登记、鉴定、奖励、推广工作；负责全县技术市场宏观协调，业务指导工作；负责全县知识产权及其执法指导工作；负责全县专利管理和代理工作。负责山区及小流域开发治理的规划、试点工作。

⑻、制订实施全县科技普及工作，指导全县科技信息、科技保密、科技档案、科技统计工作。

⑼、承办县政府交办的其它工作。

二、2018年年度部门工作任务

1.扎实搞好科技计划项目申请立项工作。

2.认真实施科技兴农战略。

3.加强科技奖励工作。

4.加强科技服务体系建设。

5.大力发展民营科技企业，加强工业科技创新。

6.抓好科技培训和科技宣传工作。

7.加强科学技术市场交易工作。

8.加强知识产权工作力度，着力推进专利成果的申报和转化。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：宜川县防震减灾办公室。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年2月10日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款746.37万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1.2018年收入共计746.37万元；比2017年收入753.34万元减少，原因为人员变动。

2．2018年支出总计746.37万元。比2017年收入753.34万元减少，原因为人员变动，包括：

（1）基本支出86.37万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出84.37万元，商品和服务支出2万元。

（2）项目支出660万元，用于单位商品服务支出。

（二）财政拨款收支情况

1．公共预算财政拨款收入支出预算总体情况。

2018年度公共预算财政拨款收入746.37万元，比上年减少6.97万元。减少原因主要是人员变动和退休人员移交至机关事业养老经办处

2018年度公共预算财政拨款支出746.37万元，比上年减少6.97万元。减少原因主要是人员变动和退休人员移交至机关事业养老经办处

基本支出86.37万元，其中：工资福利支出84.37万元，商品和服务支出2万元；项目支出660万元，用于单位商品服务支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算财政拨款746.37万元，比上年减少6.97万元。减少原因主要是人员变动和退休人员移交至机关事业养老经办处。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年支出746.37万元。

（1）基本支出86.37万元，其中人员经费支出84.37万元，公用经费支出2万元。

（2）项目支出660万元，用于专项业务经费支出。

人员经费有所减少，减少原因主要是人员变动和退休人员移交至机关事业养老经办处。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年支出746.37万元。

（1）工资福利支出84.37万元；

（2）商品服务支出662万元。其中专项业务经费支出660万元，公用经费支出2万元。

人员经费有所减少，减少原因主要是人员变动和退休人员移交至机关事业养老经办处。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年度部门预算支出“三公”经费0万元，较上年没有变化，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出，其中：因公出国（境）费用为0，较上年没有变化；公务接待费为0万元，较上年没有变化，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化，原因是严格执行八项规定，压缩用车。会议费0万元，较上年没有变化，原因是执行八项规定，减少会议次数。培训费0万元，较上年没有变化，主要原因是加强培训管理减少培训次数。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度公共预算财政拨款安排的机关运行维护费2万元。较上年预算增长0.24万元。主要原因是公用经费支出有所增长。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行维护费：为保障行政单位（包括参照公务员单位的事业单位）运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。

2018年科技局部门综合预算报表.xls

宜川县科技局

2018年2月6日