宜川县机构编制委员会办公室2018年预算公开

一、部门主要职责

宜川县机构编制委员会办公室主要职责是负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位登记日常管理工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、纵深推进“放管服”改革。

2、稳步推进行业体制改革

3、深化事业单位改革

4、加强和改进机构编制管理

5、凝心聚力抓好脱贫攻坚工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、实有人员12人，其中行政12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，无单价5万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款108.99万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算108.99万元，支出预算108.99万元，其中工资福利支出105.87万元，商品服务支出2.4万元，对个人和家庭补助0.72万元，无项目支出。2017年收入预算70.45万元，支出预算70.45万元。工资福利支出是按照县财政预算工资标准核定；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。和上年相比收入预算增加38.54万元，支出预算增加38.54万元，主要是有新增人员工资福利支出增加。三公经费预算0万元，其中公务用车运行维护费为0万元，和上年相比无变化。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算108.99万元，财政拨款支出预算108.99万元，其中工资福利支出105.87万元，商品服务支出2.4万元，对个人和家庭补助0.72万元，项目支出0万元，其中商品和服务支出2.4万元。2017年财政拨款收入预算70.45万元，财政拨款支出预算70.45万元。和上年相比财政拨款收入预算增加38.54万元，财政拨款支出预算增加38.54万元，主要是有新增人员工资福利支出增加。三公经费预算0万元，其中公务用车运行维护费为0万元，和上年相比无变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入预算108.99万元，支出预算108.99万元，2017年一般公共预算拨款收入预算70.45万元，支出预算70.45万元。和上年相比收入预算增加38.54万元，主要是有新增人员工资福利支出增加支出增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款收入预算108.99万元，支出预算108.99万元，其中行政运行支出108.99万元。人员经费支出105.87万元，公用经费支出2.4万元，对个人和家庭补助0.72万元。2017年一般公共预算拨款收入预算70.45万元，支出预算70.45万元。和上年相比收入预算增加38.54万元，主要是新增人员工资福利支出增加。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款收入预算108.99万元，支出预算108.99万元，其中人员经费支出105.87万元，公用经费支出2.4万元，对个人和家庭补助0.72万元。2017年一般公共预算拨款收入预算70.45万元，支出预算70.45万元。和上年相比收入预算增加38.54万元，主要是新增人员工资福利支出增加增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年度部门预算支出“三公”经费0万元，较上年没有变化，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出，其中：因公出国（境）费用为0，较上年没有变化；公务接待费为0万元，较上年没有变化，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化，原因是严格执行八项规定，压缩用车。会议费0万元，较上年没有变化，原因是执行八项规定，减少会议次数。培训费0万元，较上年没有变化，主要原因是加强培训管理减少培训次数。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本单位履行一般行政管理职能，用于安排机关运行经费合计2.4万元，其中办公费1.2万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.5万元，比2017年预算增加0.8万元，主要是新增人员和经费标准提高增加。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。

       编办2018年部门综合预算报表.xls

宜川县机构编制委员会办公室

2018年2月5日