宜川县总工会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

以“三服务一加强”为主线，充分发挥工人阶级主力军作用。以构建和谐社会为目标，努力提高工会履职能力。以扶贫助困为基础，努力维护职工合法权益。以组织建设为重点，完善工会组织体系。2019包括机构1个,名称为宜川县职工俱乐部。

二、2019年年度部门工作任务

1.以“三服务一加强”为主线，充分发挥工人阶级主力军作用。

2. 以构建和谐社会为目标，努力提高工会履职能力。

3. 以扶贫助困为基础，努力维护职工合法权益。

4. 以组织建设为重点，完善工会组织体系。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制4人、事业编制7人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。（或：2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。）

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款130.97万元，政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费10万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入130.97万元，其中一般公共预算拨款收入130.97万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加18.27万元，主要原因是增加编制，增加人员；2019年本部门预算支出130.97万元，其中一般公共预算拨款支出130.97万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加18.27万元，主要原因是增加编制，增加人员。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入130.97万元，其中一般公共预算拨款收入130.97万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加18.27万元，主要原因是增加编制，增加人员；2019年本部门财政拨款支出130.97万元，其中一般公共预算拨款支出130.97万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加18.27万元，主要原因是增加编制，增加人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出130.97万元，较上年增加18.27万元，主要原因是增加编制，增加人员。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出130.97万元，其中：

（1）行政运行（2012901）120.97万元，较上年增加18.27万元，原因是增加编制，增加人员；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出120.97万元，其中：

工资福利支出（301）117.95万元，较上年增加17.88万元，原因是增加编制，增加人员；

商品和服务支出（302）2.60万元，较上年增加0.4万元，原因是增加编制，增加人员；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车运行维护费预算、公务用车购置费预算

2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排12.6万元，较上年增加0.4万元，主要原因是增加编制，增加人员。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宜川县总工会2019年部门预算公开表格.xlsx

宜川县总工会

2019年2月15日