宜川县文化和旅游局2019年部门综合预算公开

一、部门主要职责及机构设置

业务范围：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、旅游业发展的方针、政策，对全县文化、文物、旅游、电影事业发展提出规划并组织实施。

（二）负责全县文化艺术事业、图书发行、文物保护等管理工作，研究指导文化艺术创作与生产，监督管理全县图书事业和文博事业；指导全县重大文化活动、社会文化事业、群众文化和少儿文化事业的开展。

（三）负责对文化艺术行业和民办演艺活动机构进行行业监管。

（四）组织开展旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。

（五）承担规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

（六）承担全县农村广播影视公共服务体系建设工作；负责广播电视的宣传普及、工程实施、运营维护、维修服务等工作；依法对全县卫星广播电视地面接收设施的监督管理。

（七）监督管理全县电影发行、放映业务工作。

（八）负责文化、旅游、新闻出版等行政执法工作；组织开展“扫黄打非”工作。

（九）负责文化、文物、旅游统计工作。

（十）完成上级交办的其他工作事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）加快推进国家全域旅游示范县创建工作。启动实施宜川县全域旅游基础设施建设，全面提升县域旅游基础设施水平；以涉旅行业培训为抓手，全面提升县域旅游接待服务水平；加强资料收集汇编工作，全面做好国家全域旅游示范县创建验收准备工作。

（二）聘请国家5A级创建专业指导团队全程指导壶口景区5A级创建工作，帮助协调对接上级相关机构，力争壶口景区明年纳入国家5A级创建名录，确保各项指标达到创建验收标准。

（三）加快构建现代公共文化服务体系。实施基层综合文化服务中心建设，不断提升城乡公共文化设施，抓好两馆分馆示范点建设，全面做好“两馆一站”免费开放工作，开展送戏下乡、电影放映、传统文化培训等工作，不断提升公共文化服务水平。

（四）做好文物开发保护工作。做好县博物馆免费开放工作；实施卓家庄八路军办事处旧址、第二战区秋林大礼堂旧址修复项目，确保按照进度完成建设任务。

全县城乡公共文化基本服务正在逐步提升，国家全域旅游示范县创建部分重点项目逐步竣工投用，壶口景区5A级创建硬件设施逐步完善，文物保护开发取得明显成效，文化、旅游及文物执法力度逐步加大，全系统各项工作取得了一定成效。但做好文化旅游工作任务艰巨、责任重大，我们文化旅游系统还需鼓足干劲、加倍努力，为推进宜川文化旅游事业繁荣发展而努力工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制87人，其中行政编制9人、事业编制78人；实有人员132人，其中行政15人、事业121人。单位管理的离退休人员40人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1466.91万元，政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费498.7万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1466.91万元，其中一般公共预算拨款收入1466.91万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少1307.33万元，主要原因是项目资金减少；2019年本部门预算支出1466.91万元，其中一般公共预算拨款支出1466.91万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少1307.33万元，主要原因是机构改革二级预算单位减少（体育及广播电视职能划分出去）、项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1466.91万元，其中一般公共预算拨款收入1466.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少1307.33万元，主要原因是项目资金减少；2019年本部门财政拨款支出1466.91万元，其中一般公共预算拨款支出1466.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少1307.33万元，主要原因是机构改革二级预算单位减少（体育及广播电视职能划分出去）、项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1466.91万元，较上年减少1307.33万元，主要原因是机构改革二级预算单位减少（体育及广播电视职能划分出去）、项目资金减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1466.91万元，其中：

（1）文化和旅游（20701）1336.46万元，较上年减少665.866万元，原因是项目资金减少；

（2）文物（20702）130.46，较上年增加9.27万元，原因是文物保护所需资金增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1466.91万元，其中：

工资福利支出（301）895.45万元，较上年减少366.11万元，原因是机构改革二级预算单位减少（体育及广播电视职能划分出去）；

商品和服务支出（302）562.1万元，较上年减少940.5万元，原因是项目资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56万元，较上年减少0.54万元，原因是机构改革二级预算单位减少（体育及广播电视职能划分出去）；

债务利息支出（307）7.8万元，较上年减少0.18万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没有变化；公务接待费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩用车；公务用车购置费0万元，较上年没有变化。

2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费63.4万元，比上年减少10.4万元，原因是单位加强内控管理。减少机关运行经费。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共24万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算24万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宜川县文化和旅游局2019年部门预算公开表格.xlsx

                                                                                                                                                     宜川县文化和旅游局

                                                                                                                                                         2019年2月15日