中共宜川县委直属机关工作委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共宜川县委直属机关工作委员会是县委负责县直机关、企事业单位党的思想、组织和作风建设的派出机构。

（一）指导县直机关、企事业单位各级党组织的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、干部的理论培训及入党积极分子的培训工作。

（二）指导县直机关、企事业单位各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门、各单位党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映各部门、各单位领导班子和领导干部的情况。

（三）指导县直机关、企事业单位各级党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调县直机关、企事业单位精神文明建设工作。

（四）完成县委交办的其它工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

1、突出政治引领， 强化责任担当。认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，做好《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中共中央关于加强党的政治建设的意见》等党纪党规的学习教育和贯彻落实，强化政治理论教育，提升政治责任意识。

2、深化学习教育，筑牢思想基础。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做好机关党员干部教育培训，推行“党员政治生日”制度，不断增强广大党员的在党意识、宗旨意识，提升荣誉感、使命感。

3、加强组织力建设，保证全面过硬。做好机关党组织换届选举工作，推广“一树两争”党建经验做法，强化机关党务工作者的专题培训，加强机关党建工作的规范化建设，继续以机关党建工作“五项制度”继续强化机关党建工作督查考核。

4、注重宣传力度，创新党建品牌。积极开展机关党建的示范建设，积极做好机关党建的宣传推广，展现新时代宜川机关党建新风采。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款58.41万元，政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费6万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目（含重点项目），待预算正式下达时，其绩效目标按《宜川县财政支出绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入58.41万元，其中一般公共预算拨款收入58.41万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加17.68万元，主要原因是工资福利增加；2019年本部门预算支出58.41万元，其中一般公共预算拨款支出58.41万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加17.68万元，主要原因是工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入58.41万元，其中一般公共预算拨款收入58.41万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加17.68万元，主要原因是工资福利增加；2019年本部门财政拨款支出58.41万元，其中一般公共预算拨款支出58.41万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加17.68万元，主要原因是工资福利增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出58.41万元，较上年增加17.68万元，主要原因是工资福利增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，2019年一般公共服务支出58.41万元，其中人员经费51.41万元、公用经费1万元、专项业务经费6万元。2018年一般公共服务支出40.73万元，其中人员经费39.93万元、公用经费0.8万元、专项业务经费0万元。2019年与2018年比较，人员经费增加11.48万元、公用经费增加0.2万元、专项业务经费增加6万元。原因是工资福利增加、专项经费增加。

本部门2019年一般公共预算支出58.41万元，其中：

（1）行政运行（2010601）51.41万元，较上年增加11.48万元，原因是工资福利增加；

（2）机构运行（2130601）7万元，较上年增加6.2万元，原因是增加专项经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类，2019年一般公共服务支出58.41万元，其中人员经费51.41万元、公用经费1万元、专项业务经费6万元。2018年一般公共服务支出40.73万元，其中人员经费39.93万元、公用经费0.8万元、专项业务经费0万元。2019年与2018年比较，人员经费增加11.48万元、公用经费增加0.2万元、专项业务经费增加6万元。原因是工资福利增加、专项经费增加。

2019年本部门一般公共预算支出58.4129万元，其中：

工资福利支出（301）51.41万元，较上年增加11.48万元，原因是工资福利增加；

商品和服务支出（3021万元，较上年增加0.2万元，原因是人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类，2019年一般公共预算拨款支出情况：其中人员经费51.42万元、公用经费1万元、专项业务经费6万元。与2018年比较，人员经费增加11.48万元、公用经费增加0.2万元、专项业务经费增加6万元。原因是工资福利增加、专项经费增加。

2019年本部门一般公共预算支出58.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.41万元，较上年增加11.48万元，原因是工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）1万元，较上年增加0.2万元，原因是人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车运行维护费预算、公务用车购置费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排7万元，较上年增加6.2万元，主要原因是工资福利增加、专项经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宜川县中共宜川县委直属机关工作委员会2019年部门预算公开表格.xlsx

中共宜川县委直属机关工作委员会                                   

2019年2月15日