中国共产主义青年团宜川县委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中国共产主义青年团宜川县委员会是中共宜川县委领导下、共青团延安市委指导下的群众团体组织，属全额拨款单位,设一个基本户。属正科建制。人员编制6人（行政编制4人，事业编制2人），单位的主要职能：负责党对青年工作的方针、政策的宣传和贯彻落实；制定完善全县青年工作规划并组织实施；围绕经济建设中心，组织指导开展富有青年特点的各项活动；负责抓好全县各级团的组织建设和团员队伍建设；领导全县少先队工作，指导青联、学联工作；负责全县希望工程和青少年“保护母亲河行动”的组织实施；承担政府有关青少年教育、管理、监督、保护、职务等事宜及青年对外联谊工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年工作任务是：继续坚持围绕党政中心大局，扎实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能，凝心聚力，锐意进取，团结带领全县广大团员青年为实现宜川富民强县的目标贡献青春力量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款53.45万元，政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费6.5万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入53.45万元，其中一般公共预算拨款收入53.45万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加4.86万元，主要原因是有人员工资基数调整；2019年本部门预算支出53.45万元，其中一般公共预算拨款支出53.45万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加4.86万元，主要原因是有人员工资基数调整。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入53.45万元，其中一般公共预算拨款收入53.45万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加4.86万元，主要原因是有人员工资基数调整；2019年本部门财政拨款支出53.45万元，其中一般公共预算拨款支出53.45万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加4.86万元，主要原因是有人员工资基数调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出53.45万元，较上年增加4.86万元，主要原因是有人员工资基数调整。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出53.45万元，其中：

（1）行政运行（2012901）53.45万元，较上年增加4.86万元，原因是有人员工资基数调整；

（2）专项业务经费6.5万元,较上年没有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出53.45万元，其中：工资福利支出（301）45.95万元，较上年增加4.86万元，原因是有人员工资基数调整。

商品和服务支出（302）1万元，较上年没有变化对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年没有变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车运行维护费预算、公务用车购置费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排1万元，较上年没有变化；

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宜川县团委2019年部门预算公开表格.xlsx

共青团宜川县委

2019年2月15日