宜川县统计局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

按照国家有关法律、法规、政策，制订全县统计改革方案、统计调查方案；监督检查全县统计法律、法规的实施。本部门下设三个单位，分别为：宜川县统计局部门本级（机关）、宜川县城市社会经济调查队、宜川县农村社会经济调查队。

二、2019年年度部门工作任务

1、抓好常规统计和专项调查工作：做好综合核算、县域经济、非公有制、三产、投资、贸易、基本单位、人口变动、劳动力等专业的月、季、年报统计工作。做好人口抽样、小微企业调查、县域经济、劳动力调查、旅游业问卷调查等常规调查工作。做好1%人口抽样调查、经济普查工作。

2、抓好统计工作改革：2019年，一是做好固定资产投资、乡卡、文化产业等网上直报统计工作；二是做好全国城乡居民一体化工作。三是继续推行企业一套表制度。

3、抓好统计队伍建设：2019年，加强教育培训，加大对统计业务骨干的培训力度，特别是对基层和企业统计人员的培训，组织开展好统计从业资格培训考试、职称考试工作。

4、抓好服务型统计建设：继续做好对经济运行的跟踪监测。及时做好月度和年度统计资料的整理编印工作，真实反映全县经济社会的发展状况。与县信息办、县电视台、外宣办等单位合作，及时发布全县经济运行情况，公布全县经济主要数据。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制22人，其中行政编制6人、事业编制16人；实有人员26人，其中行政8人、事业18人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位没有车辆，没有单价5万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款287.72万元。其中当年专项业务经费32.52万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入287.72万元，其中一般公共预算拨款收入287.72万元，2019年本部门预算收入较上年减少8.26万元，主要原因是本部门2018年退休2人；2019年本部门预算支出287.72万元，其中一般公共预算拨款支出287.72万元，2019年本部门预算支出较上年减少8.26万元，主要原因是本部门2018年退休2人。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入287.72万元，其中一般公共预算拨款收入287.72万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少8.26万元，主要原因是本部门2018年退休2人；2019年本部门财政拨款支出287.72万元，其中一般公共预算拨款支出287.72，2019年本部门财政拨款支出较上年减少8.26万元，主要原因是本部门2018年退休2人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出287.72万元，较上年减少8.26万元，主要原因是本部门2018年退休2人。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出287.72万元，其中：

（1）行政运行（2010601）144.28万元，较上年减少8.62万元，原因是2018年退休一人；

（2）事业运行（2010650）110.92万元，较上年增加0.36万元，原因是人员经费增加；

（3）其他统计信息事务支出（2010599）32.52万元，与上年持平，原因是其他统计信息事务与上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出287.72万元，其中：

工资福利支出（301）250万元，较上年减少6.46万元，原因是本部门2018年退休2人；

商品和服务支出（302）5.2万元，较上年减少1.8万元，原因是本部门2018年退休2人；

对个人和家庭的补助支出（303）32.52万元，与上年持平，原因是对个人和家庭的补助情况与上年无变化。

（2）2019年本部门一般公共预算支出287.72万元，其中：

人员经费支出250万元，较上年减少6.46万元，原因是本部门2018年退休2人；

公用经费支出5.2万元，较上年减少1.8万元，原因是本部门2018年退休2人；

专项业务经费支出32.52万元，与上年持平，原因是专项业务与上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是我部门严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩开支。

2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车运行维护费预算、公务用车购置费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排5.2万元，较上年减少1.8万元，主要原因是人员减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宜川县统计局2019年部门预算公开表格.xlsx

宜川县统计局

2019年2月15日