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一、部门主要职责及机构设置
为档案保存提供管理和服务；对机关、企事业单位的重要案和资料进行统管和利用；编纂档案、地方志、党史资料；培训档案、史志业务人员。机构设置包括档案局本级。
二、2019年年度部门工作任务
2019年依法指导、监督、检查、协调全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；组织开展全县档案学术活动、档案宣传、教育培训、专业技术职务评聘工作，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；开展档案编研工作，开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责全县档案目录中心工作，建立全县档案信息网络；编制组织实施全区党史、修志工作发展规划；负责党史、年鉴、区志的编修、研究、宣传教育、培训和利用、交流工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 档案局部门本级（参照公务员法管理事业单位） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制15人，其中参照公务员法管理人员15人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款171.94万元，其中当年专项业务经费20万元，其绩效目标详见附表。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入171.94万元，其中一般公共预算拨款收入171.94万元、2019年本部门预算收入较上年增加11.10万元，主要原因是当年专项业务经费增加；2019年本部门预算支出171.94万元，其中一般公共预算拨款支出171.94万元，2019年本部门预算支出较上年增加11.10万元，主要原因是当年专项业务经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入171.94万元，其中一般公共预算拨款收入171.94万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加11.10万元，主要原因是当年专项业务经费增加；2019年本部门财政拨款支出171.94万元，其中一般公共预算拨款支出171.94万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加11.0万元，主要原因是当年专项业务经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出171.94万元，较上年增加11.10万元，主要原因是当年专项业务经费增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2019年一般公共预算拨款收入预算171.94万元，支出预算171.94万元，其中档案馆支出171.94万元，人员经费支出149.54万元，公用经费支出22.40万元。2019年一般公共预算拨款收入预算171.94万元，支出预算171.94万元。本部门2019年一般公共预算支出171.94万元，其中：
（1）事业运行171.94万元，较上年增加11.10万元，原因是当年专项业务经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年一般公共预算拨款收入预算171.94万元，支出预算171.94万元，其中人员经费支出149.54万元，公用经费支出2.40万元，专项业务经费20万元。2019年一般公共预算拨款收入预算 171.94万元，支出预算171.94万元。和上年相比收入预算增加11.10万元，主要是当年专项业务经费增加。
2019年本部门一般公共预算支出171.94万元，其中：
工资福利支出149.54万元，较上年减少17.08万元，原因是人员调出及退休；
商品和服务支出22.4万元，较上年增加19.2万元，原因是当年专项业务经费增加；
对个人和家庭的补助支出0.84万元，较上年无变化。
（2）2019年本部门一般公共预算支出171.94万元，其中：工资福利支出149.54万元，较上年减少17.08万元，原因是人员调出及退休；
公用经费支出2.40万元，较上年减少0.8万元，原因是单位人员减少。
专项业务经费20.00万元，较上年20万元，原因是当年专项业务经费增加；
2019年本部门一般公共预算支出171.94万元，其中：
对事业单位经常性补助171.94万元，较上年增加11.10万元，原因是当年专项业务经费增加；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年和2019年，本部门无三公经费预算”。（与表12数字一致）
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化
2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车运行维护费预算、公务用车购置费预算”。
2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。
2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算”。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排2.40万元，较上年减少0.8万元，主要原因是人员减少。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共20.00万元，其中政府采购服务类预算20.00万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宜川县档案局
2019年2月15日
