宜川县政协办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

职责：（一）对地方的大政方针以及政治、经济和社会生活的重要问题在决策之前进行协调和就决策执行过程中的重要问题进行协商。（二）对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。（三）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，协助政府机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。（四）组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他形式向政府机关和有关组织提出建议和批评。

机构设置：提案委员会、经济委员会、文史委员会、委员委员会、社发委员会、办公室。

二、2019年年度部门工作任务

（一）深入推进协商民主，大力彰显政协特质

（二）围绕全县中心工作，积极履行政协职能

（三）发扬团结民主精神，促进社会和谐稳定

（四）切实加强自身建设，夯实政协工作基础

三、部门预算单位构成

我单位是中国人民政治协商会议陕西省宜川县委员会办公室本级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制22人，其中行政编制12人、事业编制10人；实有人员32人，其中行政27人、事业5人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款409.37万元，政府性基金预算当年拨款409.37万元.其中当年专项业务经费59.42万元，其绩效目标详见附表

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入409.37万元，其中一般公共预算拨款收入409.37万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2018年本部门预算收入385.96万元，2019年本部门预算收入409.37万元，较上年增加23.41万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加。2019年本部门预算支出409.37万元，其中一般公共预算拨款支出409.37万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2018年本部门预算支出385.96万元，2019年本部门预算支出409.37万元，较上年增加23.41万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入409.37万元，其中一般公共预算拨款收入409.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2018年本部门预算收入385.96万元，2019年本部门预算收入409.37万元，较上年增加23.41万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加；2019年本部门财政拨款支出409.37万元，其中一般公共预算拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0万元，2018年本部门预算支出385.96万元，2019年本部门预算支出409.37万元，较上年增加23.41万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门预算支出385.96万元，2019年本部门预算支出409.37万元，较上年增加23.41万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出409.37万元，2018年为385.96万元，其中：

（1）行政运行（2010201）349.95万元，2018年为326.54万元，较上年增加23.41万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加；

（2）其他政协事务（2010299）59.42万元，2018年为59.42万元，较上年无变化，主要是厉行节约，压缩开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出409.37万元，2018年为385.96万元，其中：

工资福利支出（301）327.15万元，2018年为302.17万元较上年增加24.98万元，原因是单位人员工资增加；

商品和服务支出（302）69.82万元，2018年为43.84较上年增加25.98万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.4万元,2018年为39.95万元，较上年增加27.55万元，单位人员增加，政协委员人数增加。

2019年本部门一般公共预算支出409.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）327.15万元，2018年为302.17万元较上年增加24.98万元，原因是单位人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）69.82万元，2018年为43.84较上年增加25.98万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.4万元,2018年为39.95万元，较上年增加27.55万元，单位人员增加，政协委员人数增加。

机关资本性支出（一）（503）0万元，2018年为0万元，与上年无变化，厉行节约，压缩开支；

机关资本性支出（二）（504）0万元，2018年为0万元，与上年无变化，厉行节约，压缩开支；

对事业单位经常性补助（505）0万元，2018年为0万元，与上年无变化，厉行节约，压缩开支；

对事业单位资本性补助（506）0万元，2018年为0万元，与上年无变化，厉行节约，压缩开支。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出23.47万元，2018年为25.47万元，较上年减少2万元（9%），减少的主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。

2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、公务用车购置费预算”。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出19.47万元，与上年持平，主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支”。

2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年326.54万元。2019年349.95万元，其中：基本工资131.7万元，津贴补贴141.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.01万元，其他工资福利支出2.34万元，办公费5万元，印刷费0.4万元，邮电费0.3万元，差旅费0.3万元，公务用车运行维护费 4.00万元，其他商品和服务支出0.4万元，离休费11.98万元，生活补助0.42万元。对比上年增加23.41万元，主要是单位人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宜川县政协办2019年部门预算公开表格.xlsx

宜川县政协办

2019年2月15日