宜川县住房和城乡建设局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市关于城乡建设规划、建筑业、住房保障、房地产行业管理、城市房屋拆迁、物业管理、测绘、抗震设防、风景名胜区管理、勘察设计和城市管理方面的方针、政策和法律、法规等法律法规和政策，提出地方管理规定并监督实施。

（二）负责编制城市总体规划、分区规划、近期建设规划、详细规划、专项规划，指导全县乡镇总体规划初审工作；负责县域重大建设项目的规划初审和城市规划区内建设项目规划审批及管理工作；负责全县户外广告的设置规划、审批及管理；负责城中村和旧城改造的规划、实施和管理；负责制订城市房屋拆迁年度计划；负责城市规划区内测绘管理工作。

（三）负责历史文化名镇、名村和风景名胜区规划管理、保护监督及审查报批；负责城市规划展示、公示；负责城乡建设档案管理和城市建设档案管理工作。

（四）贯彻执行《城乡建设法》、《建筑法》、《招标投标法》、《房地产管理法》、《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能条例》等建设行业法律法规和规章；负责城市规划区内住房和建设规划执法工作；指导监督各乡镇住房和建设规划行政执法工作。

（五）监督工程建设阶段国家标准、行业标准和工程造价管理制度的执行；制定本县执行工程建设阶段相关标准的实施细则。

（六）负责全县建筑行业及建筑市场管理；指导监督建设监理及工程质量和安全；负责建设行业、勘察设计行业管理工作；拟订勘察设计、施工、建设监理、建筑安装和相关社会中介组织管理办法；组织协调建设企业参与国内外工程承包和建筑劳务合作；负责建设工程竣工备案工作。

（七）负责城市规划区内市政基础设施建设、改造方面政府投资或非经营性项目的组织实施工作。

（八）负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备安装项目的监督管理；负责全县范围内工业民用建筑及市政基础设施工程项目的招投标管理；负责建筑有形市场监督管理和从事相关工程项目招标代理机构的资格认定。

（九）指导城市规划区、开发区土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（十）指导全县村镇规划建设工作。

（十一）监督、指导全县城乡建设工程和工业民用建筑抗震设防的设计与实施；负责城市建设工程和工业民用建筑抗震设计的审查与监督；会同有关部门做好城市附建式人防工程建设和易地建设的规划管理工作。

（十二）负责城市建设配套费、建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项费用等费用的收缴、管理工作。

（十三）组织全县建筑行业重点科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新；负责全县建设行业信息化建设工作。

（十四）负责城市市政设施、市容市貌、公用事业、园林绿化、环境卫生等方面指导管理工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年住建局共承担3个重点项目和1件惠民实事建设任务

（一）、重点项目建设情况

1、县城污水处理厂改扩建及三河两岸雨污分流一期工程：计划总投资18940万元，2019年计划完成投资136500万元。建设内容为：污水处理厂扩容6000方/天,铺设污水管网23km、雨水管网4.6km。

2、丹州新区河滨路工程：计划总投资35613万元，2019年计划完成投资24000万元。建设内容为：1.道路桥涵工程，全长3531m，红线宽度42m；大桥2座，箱涵5道，拼接小桥1座；2.电力、通信共同沟工程，全长3210m；3.直埋管线工程，其中雨污水管线总长8390m；路灯762盏，照明管线17km；4.景观绿化工程，总面积为130881㎡

3、县城建筑垃圾场改造工程：计划总投资900万元，2019年计划完成投资900万元。实施垃圾坝改造、雨洪水导排、防渗工程、导气导液工程、道路及其他辅助工程。

（二）、惠民实事建设情况

壶口镇昝家山污水处理站项目。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制72人，其中行政编制7人、事业编制65人；实有人员79人，其中行政20人、事业59人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5290.13万元，政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费823.69万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入5290.13万元，其中一般公共预算拨款收入5290.13万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少94.26万元，主要原因是政府性基金预算减少；2019年本部门预算支出5290.13万元，其中一般公共预算拨款支出5290.13万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少94.26万元，主要原因是政府性基金预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入5290.13万元，其中一般公共预算拨款收入5290.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加140.74万元，主要原因是项目资金增加；2019年本部门财政拨款支出5290.13万元，其中一般公共预算拨款支出5290.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加140.74万元，主要原因是项目资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出5290.13万元，较上年增加140.74万元，主要原因是项目资金增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出5290.13万元，其中：

（1） 水体（20110302）42.92万元，较上年减少95.66万元，原因是污水处理厂专项经费减少；

（2）行政运行（2120101）359.74万元，较上年增加44.38万元，原因是人员调动；

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）4748.51万元，较上年增加179.32万元，原因是项目增加；

（4） 建设市场管理与监督（2120601）138.19万元，较上年增加12.69万元，原因是人员调动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出5290.13万元，其中：

工资福利支出（301）698.77万元，较上年增加85.03万元，原因是人员调动导致；

商品和服务支出（302）17.5万元，较上年减少99.4万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）97.76万元，较上年增减少26.69万元，原因是人员变动导致；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出0万元，较上年增加减少235万元，主要原因是今年预算无基金收入。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车运行维护费预算、公务用车购置费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排15.4万元，较上年减少1.5万元，主要原因是压缩经费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共90万元，其中政府采购货物类预算90万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宜川县住建局2019年部门预算公开表格.xlsx

宜川县住房和城乡建设局

2019年2月15日