宜川县云岩镇人民政府2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。

2、经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村（社区）公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

3、社会事务管理办公室（民政工作站）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4、维护稳定办公室（司法所）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

5、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6、经济综合服务站：承担经营生产、集体资产管理、土地流转、科技推广、畜牧兽医、就业创业等具体服务工作。

7、社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

8、公用事业服务站：承担（镇、街道）道路管护、环境卫生、供水供电等公共服务工作。

二、2019年年度部门工作任务

1.抓好经济发展；

2.统筹城乡；

3.促进社会发展；

4.保障人民生活水平；

5.维稳社会工作；

6.做好危房改造和异地移民搬迁工作；

7.打好脱贫攻坚战役。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和云岩财政所预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制113人，其中行政编制56人、事业编制57人；实有人员102人，其中行政44人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1395.51万元，政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1395.51万元，全部为一般公共预算拨款收入1395.51万元，2019年本部门预算收入较上年增加94.07万元，主要是因为本年度脱贫攻坚任务重，工作量大，开销花费大；2019年本部门预算支出1395.51万元，其中一般公共预算拨款支出1395.51万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加94.07万元，主要是因为本年度脱贫攻坚任务重，工作量大，开销花费大。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1395.51万元，其中一般公共预算拨款收入1395.51万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加94.07万元，主要是因为本年度脱贫攻坚任务重，工作量大，开销花费大；2019年本部门财政拨款支出1395.51万元，其中一般公共预算拨款支出1395.51万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加94.07万元，主要是因为本年度脱贫攻坚任务重，工作量大，开销花费大，人员及工资调整增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1395.51万元，较上年增加94.07万元，主要是因为本年度脱贫攻坚任务重，工作量大，开销花费大人员及工资调整增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1395.51万元，其中：

（1）一般公共服务支出-财政事务-行政运行（2010601）48.65万元，其中人员经费47.41万元，较上年增加12.2万元，原因是人员及工资调整增加；公用经费1.24万元，较上年增加0.2万元，原因是增加计算机网络服务费；

（2）一般公共服务支出-政府办公室及相关机构事务-行政运行（2010301）920.72万元，其中人员经费869.95万元，较上年增加81.15万元，原因是人员及工资调整增加；公用经费支出50.77万元，较上年增加30.57万元，原因是增加债务利息及费用支出29.57万元，增加经费支出1万元，工作量大，开销花费大。

（4）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（2130705）426.14万元，其中人员经费358.64万元，较上年减少0.48万元，原因是人员减少；公用经费支出67.50万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1395.51万元，其中：

工资福利支出（301）899.78万元，较上年增加88.54万元，原因是人员及工资调整增加；

商品和服务支出（302）89.94万元，较上年增加1.2万元，原因是商品和服务支出中办公费科目下的人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）376.22万元，较上年增加4.33万元，原因是对个人和家庭的补助支出中生活补助科目下的人员经费支出增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，与上年度持平，其中公务用车运行维护费2万元，与上年度持平。

2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、公务用车购置费预算”。

2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排89.94万元，较上年增加1.2万元，主要原因是本年度机关运行经费中办公费支出增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共16.42万元，其中政府采购货物类预算16.42万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

附件：宜川县云岩镇2019年部门预算公开表格.xlsx

宜川县云岩镇人民政府

2019年2月15日