宜川县政法委2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）、根据党的路线方针政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

（二）、组织、指导和协调维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（三）、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（五）、组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造平安和谐的社会环境。

（六）、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。 

（七）、组织、协调和指导处理“法轮功”及其他邪教组织和有害气功组织工作。

（八）、组织、协调和指导全县的国家安全工作。

（九）、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（十）、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（十一）、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳反邪教国家安全宣传和舆论引导工作。

（十二）、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级政法委交办的其他事务。

机构设置包括宜川县政法委部门本级。

二、2019年年度部门工作任务

1、全力维护社会大局稳定

2、全面提升社会治理水平

3、继续深化司法体制改革

4、进一步加强政法队伍建设

5、进一步加强国家安全工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制7人、事业编制11人；实有人员18人，其中行政7人、事业11人。单位管理的离休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款339.86万元，其中当年专项业务经费65万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入339.86万元，其中一般公共预算拨款收入339.86万元，2019年本部门预算收入较上年增加59.89万元，主要原因一是根据《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》文件要求，新增扫黑除恶专项斗争经费20万元，二是有调增养老保险和职业年金缴费数、医疗保险缴费数；2019年本部门预算支出339.86万元，其中一般公共预算拨款支出339.86万元，2019年本部门预算支出较上年增加59.89万元，主要原因一是根据《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》文件要求，新增扫黑除恶专项斗争经费20万元，二是有调增养老保险和职业年金缴费数、医疗保险缴费数。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入339.86万元，其中一般公共预算拨款收入339.86万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加59.89万元，主要原因一是根据《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》文件要求，新增扫黑除恶专项斗争经费20万元，二是有调增养老保险和职业年金缴费数、医疗保险缴费数；2019年本部门财政拨款支出339.86万元，其中一般公共预算拨款支出339.86万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加59.89万元，主要原因一是根据《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》文件要求，新增扫黑除恶专项斗争经费20万元，二是有调增养老保险和职业年金缴费数、医疗保险缴费数。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出339.86万元，较上年增加59.89万元，主要原因一是根据《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》文件要求，新增扫黑除恶专项斗争经费20万元，二是有调增养老保险和职业年金缴费数、医疗保险缴费数。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出339.86万元，其中：

（1）行政运行274.86万元，较上年增加59.89万元，原因一是根据《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》文件要求，新增扫黑除恶专项斗争经费20万元，二是有调增养老保险和职业年金缴费数、医疗保险缴费数；

（2）一般行政管理事务65万元，较上年无变化，主要原因是专项资金不变；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出339.86万元，其中：

工资福利支出211.66万元，较上年增加53.77万元，原因是一是根据《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》文件要求，新增扫黑除恶专项斗争经费20万元，二是有调增养老保险和职业年金缴费数、医疗保险缴费数；

商品和服务支出39.14万元，较上年增加2.06万元，原因是加大宣传力度，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出24.06万元，较上年增加4.06万元，原因是调增离休人员工资；

2019年本部门一般公共预算支出339.86万元，其中：

机关工资福利支出211.66万元，较上年增加53.77万元，原因一是根据《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》文件要求，新增扫黑除恶专项斗争经费20万元，二是有调增养老保险和职业年金缴费数、医疗保险缴费数；

机关商品和服务支出39.14万元，较上年增加2.06万元，原因是加大宣传力度，人员经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车运行维护费预算、公务用车购置费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排274.86万元，较上年增加59.89万元，主要原因一是根据《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》文件要求，新增扫黑除恶专项斗争经费20万元，二是有调增养老保险和职业年金缴费数、医疗保险缴费数。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宜川县政法委2019年部门预算公开表格.xlsx

宜川县政法委

2019年2月15日