宜川县水务局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市关于水务工作方面的法律、法规和政策，拟订本县相关地方性规章，并组织实施；拟订水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全市重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和中省市县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出中省市县水利建设投资安排建议并组织实施。（三）统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全县供水工作，保障城乡供水安全。（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订重要河流的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；对重要河流和地下水的水量、水质实施监测。（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关节水标准和实施办法，指导和推动节水型社会建设工作。（六）负责防治水旱灾害工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要河流、水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。（八）负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收；指导重点水土保持建设项目的实施。（九）负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、农村电气化和小水电代燃料工作。（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。（十一）负责全县渔业管理工作。组织编制渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督和水生野生动植物保护工作；指导全县渔政执法和队伍建设。（十二）负责开展水利科技工作；组织水利行业质量监督，监督实施水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全县水利职工队伍建设。

本部门为政府部门，纳入2019年部门预算单位7个，独立核算单位7个，包括水务局局机关本级，所属6个事业单位，全部为财政全额拨款单位，。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全县水利工作的总体思路是：认真贯彻落实市委五届六次、县委十八届九次全会精神，紧紧围绕“贯彻十九大精神，实施乡村振兴战略”这一主题，坚持“变无水为有水，变死水为活水，变脏水为净水”的工作思路，按照“强党建，聚合力，抓水源、重配套，治污水，优环境”的总体要求，突出“民生水利、生态水利、平安水利”三个重点，实施（一）宜川县猴儿川河集义镇南庄桥至马鞍桥段段防洪工程（二）宜川县水南沟水库工程等项目，为全面建成小康社会提供坚实水利保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制83人，其中行政编制8人、事业编制75人；实有人员85人，其中行政12人、事业73人。单位管理的离退休人员57人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价5万元以上的设备13台。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10301.5033 万元，政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费9171.1万元，其绩效目标详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入10301.5033万元，其中一般公共预算拨款收入10301.5033万元，2019年本部门预算收入较上年增加3257.4733万元，主要原因是项目专项经费增加；2019年本部门预算支出10301.5033万元，其中一般公共预算拨款支出10301.5033万元，2019年本部门预算支出较上年增加3257.4733万元，主要原因是项目专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入10301.5033万元，其中一般公共预算拨款收入10301.5033万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加3257.4733万元，主要原因是项目专项经费增加；2019年本部门财政拨款支出10301.5033万元，其中一般公共预算拨款支出10301.5033万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加3257.4733万元，主要原因是项目专项经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出10301.5033万元，较上年增加3257.4733万元，主要原因是项目专项经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出10301.5033万元，其中：

（1）行政运行（2130301）159.6028万元，较上年增加41.7228万元，原因是人员增加；

（2）水利工程建设（2130305）2208.6518万元，较上年增加2030.3318万元，原因是项目增加；

（3）水利工程运行与维护（2130306）271.3598万元，较上年增加72.4098万元，原因是项目增加；

（4）水土保持（2130310）1609.7796万元，较上年减少316.9304万元，原因是项目减少；

（5）水资源节约管理与保护（2130311）70.2076万元，较上年增加2.4076万元，原因是人员工资增加；

（6）防汛（2130314）2441.3363万元，较上年增加235.8363万元，原因是项目增加；

（7）水利安全监督（2130322）40.5654万元，较上年增加3.6954万元，原因是人员工资增加；

（8）人畜饮水（2130335）3500万元，较上年增加2500万元，原因是项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出10301.5033万元，其中：

工资福利支出（301）795.4805万元，较上年增加57.6505万元，原因是人员及工资增加；

商品和服务支出（302）69.3万元，较上年减少57.82万元，原因是严格执行各项制度，控制商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）6.9828万元，较上年增加0.0228万元，原因是补助标准提高；

资本性支出（310）9429.74万元，较上年增加3569.62万元，原因是项目增加；

（2）2019年本部门一般公共预算支出10301.5033万元，其中：

机关工资福利支出（501）795.4805万元，较上年增加57.6505万元，原因是人员及工资增加；

机关商品和服务支出（502）69.3万元，较上年减少57.82万元，原因是严格执行各项制度，控制商品服务支出；

机关资本性支出（一）（503）6.9828万元，较上年增加0.0228万元，原因是补助标准提高；

机关资本性支出（二）（504）9429.74万元，较上年增加3569.62万元，原因是项目增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2.5万元（100%），减少的主要原因是公务用车改革，无公务用车。

其中：2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车运行维护费预算、公务用车购置费预算、无一般公共预算会议费预算、无一般公共预算培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排17.2万元，较上年减少2.5万元，主要原因是严格执行各项制度，减少机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共98.86万元，其中政府采购货物类预算18.86万元、政府采购服务类预算80万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：宜川县水务局2019年部门预算公开表格.xlsx

宜川县水务局

2019年2月15日