宜川县司法局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

宜川县司法局是主管全县司法行政工作的县政府工作部门。具体职责表现在以下几点：

（一）贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施，指导司法行政系统依法行政工作。

（二）拟订全县普及法律常识规划、法制宣传教育计划、依法治理规划并组织实施，指导全县各乡镇、各行业的法制宣传和依法治理工作。

（三）负责指导、监督、管理律师工作。

（四）负责指导、监督公证工作。

（五）负责监督、管理法律援助工作。

（六）负责指导基层司法所工作，管理、指导基层法律服务工作。

（七）负责指导、管理、实施社区矫正工作，指导、监督安置帮教工作。

（八）负责指导人民调解工作。

（九）完成上级交办的其他工作事项。

机构设置包括宜川县司法局，宜川县公证处，宜川县法律援助中心。

二、2019年年度部门工作任务

(一）深入开展普法宣传工作，促进法治宜川建设。根据不同法治宣传节点，开展了主题明确、针对性较强的法治宣传活动。同时紧扣全县“扫黑除恶”、精准扶贫、创文、村“两委”换届等重点工作，加强宪法及相关法律法规学习宣传，为全县经济社会发展营造良好的法治环境。共开展主题宣传活动25场次，接受法律咨询190人次，发放宣传资料23000余份，法律书籍2300余册、宣传品5000个，出动宣传车12次。

（二）强化矛盾纠纷化解工作，维护社会大局稳定。按照“五有六落实”的标准，规范各级调解组织，完善调解制度。为村（社区）调委会制作调解门牌116个，配备调解桌椅300套，办公柜50个，相关制度上墙37个村（社区），有效改善村（社区）调委会办公条件，人民调解工作的规范化程度进一步提高。认真组织开展“双节”和“两会”期间开展矛盾纠纷排查化解专项活动，认真落实全省校园周边安全治理电视电话会议精神和市司法局校园周边安全稳定工作实施方案的通知要求，动员广大人民调解员参与扫黑除恶专项线索排查，全县排查调处矛盾纠纷23件。

（三）扎实开展社区矫正工作，提升监管水平。对辖区在册社区服刑人员开展了涉黑涉恶线索排查。结合实际开展“身边的案例”主题警示教育，4月份成功收监一名撤销缓刑在逃罪犯，在全县开展了服刑人员集中警示教育活动7场次，作出书面警告6人，向服刑人员推送扫黑除恶宣传短信300多条，在矫服刑人员签订扫黑除恶承诺书85份，主题活动的开展有力的震慑了在矫服刑人员，切实提高了管理实效。今年共接收54人，解除31人，在册81人没有发生脱管漏管和重新违法犯罪现象。

（四）多措并举精准发力，法律服务水平有提高。公证扶贫惠群众，为贫困户办理减免公证12件，减免费用3600元；为5个社企300多名贫困户扶贫资金注入工作公证，全年共办理公证案件110件，其中民事65件、经济45件。同时严格执行省、市各项要求，把受援范围逐步由低保人群向低收入人群扩展，探索点援制、预约制等服务新方式，提高法律援助的能力和水平，办理法律援助案件255件，刑事6件，民事63件，非诉讼186件，解答法律热线咨询377人次。不断加强对一村一法律顾问工作管理，积极动员法律顾问为群众宣传法律知识、解答法律疑难、调解法律纷争、提供法律服务。

（五）党建引领带动，工作作风有提升。严格落实党建工作责任制，提高队伍整体合力。

（六）精准帮扶工作强力推进。

我局制定了武家岭村三年工作规划和年度脱贫计划，加强村里的基础设施建设。各帮扶领导按照包扶计划与包扶贫困户对接，谋划养殖产业，完善资料信息，落实帮扶措施，目前开展贫困村整村退出申报准备工作，有望年底前通过检查验收。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，其中行政编制9人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政人员9人、事业人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价5万元以上的设备4台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。）

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款626.1481万元，政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费103.75万元，绩效目标属保密项目，不予公开。2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入626.1481万元，其中一般公共预算拨款收入626.1481万元，2019年本部门预算收入较上年增加55.4945万元，主要原因是业务量加大；2019年本部门预算支出626.1481万元，其中一般公共预算拨款支出626.1481万元，2019年本部门预算支出较上年增加55.5945万元，主要原因是业务量加大。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入626.1481万元，其中一般公共预算拨款收入626.1481万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加55.5945万元，主要原因是业务加强；2019年本部门财政拨款支出626.1481万元，其中一般公共预算拨款支出626.1481万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加55.5945万元，主要原因是业务量加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出626.1481万元，较上年增加55.5945万元，主要原因是业务量加大。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，公共安全支出共626.1481万元，其中行政运行411.735万元，较上年增加76.6843万元，主要原因是业务量加大；律师公证管理共58.7791万元，较上年减少4.3704万元，主要原因是人员减少；法律援助51.884万元，较上年减少3.5694万元，主要原因是人员减少；其他司法支出103.75万元，较上年减少13.25万元。

本部门2019年一般公共预算支出626.1481万元，其中：

（1）行政运行（2040601）411.735万元，较上年增加76.6843万元，主要原因是业务量加大；

（2）律师公证管理运行（2040606）58.7791万元，较上年减少4.3704万元，主要原因是人员减少；

（3）法律援助（2040607）51.884万元，较上年减少3.5694万元，主要原因是人员减少；

（4）其他司法支出（2040699）103.75万元，较上年减少13.25万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1） 2019年本部门一般公共预算支出626.1481万元，其中：

工资福利支出（301）453.4982万元，较上年增加61.8455万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）126.52万元，较上年减少8.12万元，原因是节省开支；

对个人和家庭的补助支出（303）12.3799万元，较上年增加2.019万元，原因是人员增加；

专用设备购置（310）33.75万元，较上年减少0.25万元；

（2） 2019年本部门一般公共预算支出626.1481万元，其中：

机关工资福利支出（501）453.4982万元，较上年增加61.8455万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）126.52万元，较上年减少8.12万元，原因是节省开支；

对个人和家庭的补助支出（303）12.3799万元，较上年增加2.019万元，原因是人员增加；

专用设备购置（310）33.75万元，较上年减少0.25万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费54.12万元，较上年增加4.68万元，主要原因是人员增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购因涉密，依法不予公开，装备采购绩效目标公开。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件：宜川县司法局2019年部门预算公开表格.xlsx

宜川县司法局

2019年2月15日