宜川县林业局2019年部门综合预算

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于林业发展的法律法规和方针、政策，不断推进全县生态环境建设、森林资源保护和林业产业开发工作。

（二）制定并组织实施全县林业发展年度计划和中长期发展规划，指导林业生态体系、林业产业体系和林业生态文化体系建设。

（三）组织开展植树造林、全民义务植树、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织实施国家林业重点工程和以植树种草等生物措施防治水土流失；开展防护林、用材林、经济林等各类产业基地及工程项目建设；组织指导监督林木种子选育、苗木生产经营、种植资源管理；指导监督造林绿化检查考核。

（四）组织管理全县森林资源和陆生野生动植物资源；组织森林资源清查、开展动态监测和评价统计；组织编制和监督执行森林采伐限额，凭证管理木材、竹材和林产品运输；负责木材行业及木材经营加工单位的监督管理；严厉打击破坏森林资源的违法行为，确保林区社会治安的稳定；开展林地、林权管理，监督森林、林木、林地使用权的流转。按照国家有关规定负责征占用林地的审核上报工作。负责森林资源开发管理，对森林资源的开发利用尤其是木材、竹材生产经营、林产化工、森林旅游、木本油料、森林花卉等实行监督。

（五）管理省级森林和野生动物类型自然保护区；组织、建立县乡级森林和野生动物类自然保护区并指导其开展工作；组织和经营利用野生动植物资源；负责对国家保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品进出口进行监督管理。

（六）组织、指导、协调和监督全县森林防火工作；负责上报和发布森林火灾信息；负责组织森林防火机构及其基层基础设施建设；组织扑救森林火灾，查处森林火灾案件，并会同有关部门查处重特大森林火灾案件。

（七）指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作；组织推进林业的各项改革；组织申报重点林业建设项目；监督管理国有林业资产；指导、协调、监督森林病虫鼠害防治检疫、农村能源建设工作；负责林业基金的征收、上缴和使用管理工作。

（八）负责推广、普及林业实用技术，组织林业科技和人才的管理、培训工作；管理、督促林业科技项目的实施。

（九）负责组织领导县森林公安分局、林场、林业站、天保所、森林公园的各项工作；承办县绿化委员会办公室、县森林防火指挥部办公室、县野生动植物管理委员会办公室、县天然林保护和退耕还林领导小组办公室、县集体林权制度改革领导小组办公室的日常工作。

机构设置：内设机构绿化委员会办公室

（十）完成上级交办的其他工作事项。

二、2019年度部门工作任务

1、认真学习贯彻十八届系列全会及党的十九大精神，全面加强党建、党风廉政、精神文明、综治等工作。

2、扎实开展森林防火各项措施，确保年内不发生较大森林火灾，森林火灾受害率控制在0.02‰以内。

3、严把征占用林地审核关，严查破坏林地、林木案件，加强湿地保护与管理，加强木材采伐、生产和流通管理；建立林政管理台账，严格依法行政，积极开展普法宣传。

4、认真贯彻落实封山禁牧政策，加大封山禁牧工作力度，持续在全县范围内开展封山禁牧专项整治活动。

5、及时贯彻落实全县安全生产工作会议、文件精神，确保林业系统森林防火、防汛抗旱、林业生产等工作顺利进行。

6.积极办理林业重点工程前期手续，实施完成年度三北、天保、造林补贴、森林抚育等工程任务，配合做好林业工程各级检查。

7.加快晋陕峡谷、沿黄公路和重点村镇绿化，认真实施公路种花、三化一片林绿色家园建设，组织开展全民义务植树活动。

8.认真落实全域旅游相关会议、文件精神，做好“蟒头山庙会”安全保障和“蟒头山森林公园、凤翅山牡丹园”旅游服务及环境整治工作。

9.完成国有林场改革落地工作，落实国有林场职工“五险一金”，理顺国有林场管理，改善国有林场设施，确保国有林场职工平稳过渡。

10.加强野生动植物宣传、保护，落实疫源疫病防控责任；指导原麝自然保护区建设，积极开展以原麝、褐马鸡等国家重点保护动物的保护和管理，持续维护生物多样性。

11.认真落实保护发展森林资源目标责任制，配合做好自然资源资产审计工作，完善相关档案资料。

12.按时完成森林资源规划设计调查工作、林地变更、公益林界定落地、国有林场经营方案编制工作，及时在全系统反馈调查数据成果

13.加快退耕还林和生态效益补偿资金兑现，做好生态护林员选聘、管理，优先雇用有劳动能力的建档立卡贫困户家庭成员参与林业生产。

14.贯彻落实全县精准扶贫工作会议精神，认真做好包村帮扶各项工作。

15.按节点开展有害生物春、秋季普查，认真落实森林病虫害防控工作各项措施，确保森林病虫害成灾率控制在5.3‰以内。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制84人，其中行政编制16人、事业编制68人；实有人员290人，其中行政24人、事业266人。单位管理的离退休人员134人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价5万元以上的设备19台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6979.7576万元，政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费4430.43万元，其绩效目标详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入6979.7576万元，其中一般公共预算拨款收入6979.7576万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元……，2019年本部门预算收入较上年增加1443.1076万元，主要原因是项目增加；2019年本部门预算支出6979.7576万元，其中一般公共预算拨款支出6979.7576万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元……，2019年本部门预算支出较上年增加1443.1076万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入6979.7576万元，其中一般公共预算拨款收入6979.7576万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1443.1076万元，主要原因是项目增加；2019年本部门财政拨款支出6979.7576万元，其中一般公共预算拨款支出6979.7576万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1443.1076万元，主要原因是项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出6979.7576万元，较上年增加1443.1076万元，主要原因是项目增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出6979.7576万元，其中：

（1）行政运行（2130201）450.0175万元，较上年减少1560.52万元，原因是国有林场改革后，纳入事业单位预算；

（2）事业机构（2130204）3351.8371万元，较上年增加2712.56万元，原因是国有林场改革后，纳入事业单位预算；

（3）森林培育（2130205）2455万元，较上年增加5万元，原因是项目投资加大；

（4）森林资源管理（2130207）196.1万元，较上年增加181.1万元，原因是加大了资源管护力度；

（5）执法与监督（2130213）315.803万元，较上年增加4万元，原因是投资加大；

（6）其他林业和草原支出（2130299）211万元，较上年增加211万元，原因是增加项目投资加大；

3．支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出6979.7576万元，其中：

工资福利支出（301）2518.8944万元，较上年减少173.86万元，原因是国有林场改革后，退休人员工资补差及公益性护林员工资在对个人和家庭的补助支出中核算；

商品和服务支出（302）3070.4万元，较上年增加2515.9万元，原因项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1390.4632万元，较上年增加1388.4532万元，原因是国有林场改革后，退休人员及公益性护林员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少的主要原因是三个下属事业单位公务用车取消。

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少的主要原因是三个下属事业单位公务用车取消。

2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车购置费预算、无会议费、无培训费经费预算，主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排19.2万元，较上年减少30.9万元，主要原因是加强管理，减少公用经费开支预算。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共721.4万元，其中政府采购货物类预算575万元、政府采购服务类预算146.4万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签      

附件：宜川县林业局2019年部门预算公开表格.xlsx

                                                                       宜川县林业局

                                                                       2019年2月15日