宜川县壶口镇人民政府 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本党委的决议。

2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

二、2019年年度部门工作任务

1.抓好经济发展；

2.统筹城镇；

3.促进社会发展；

4.保障人民生活水平；

5.维稳社会工作；

6.做好危房改造和异地移民搬迁工作；

7.打好脱贫攻坚战役。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制86人，其中行政编制43人、事业编制43人；实有人员73人，其中行政30人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款786.40万元，政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入786.40万元，其中一般公共预算拨款收入786.40万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加69.86万元，主要原因是人员增多，项目增多；2019年本部门预算支出786.40万元，其中一般公共预算拨款支出786.40万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加69.86万元，主要原因是人员增多，项目增多。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入786.40万元，其中一般公共预算拨款收入786.40万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加69.86万元，主要原因是人员增多，项目增多；2019年本部门财政拨款支出786.40万元，其中一般公共预算拨款支出786.40万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加69.86万元，主要原因是人员增多，项目增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出786.40万元，较上年增加69.86万元，主要原因是人员增多，项目增多。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出786.40万元，其中：

（1）行政运行（2010301）615.55万元，较上年增加69.03万元，原因是人员增多，项目增多。

（2）行政运行（2010601）20.19万元，较上年增加0.83万元，原因是项目增多。

（3）农林水支出（2130705）150.66万元，较上年无变化，原因是村级干部人员无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出786.40万元，其中：

工资福利支出（301）602.31万元，较上年增加69.01万元，原因是人员增多，项目增多；

商品和服务支出（302）40.94万元，较上年增加0.8万元，原因是人员增多；

对个人和家庭的补助支出（303）130.30万元，较上年减少0.05万元，原因是项目减少。

债务利息及费用支出（307）12.85万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、公务用车运行维护费2万元，与上年度持平。无公务用车购置费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排16.94万元，较上年增加0.8万元，主要原因是人员增多。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共13.3万元，其中政府采购货物类预算13.3万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宜川县壶口镇2019年部门预算公开表格.xlsx

宜川县壶口镇人民政府

2019年2月15日