宜川县财政局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）拟定执行财政税收发展规划及改革方案，提出运用财税政策调节经济发展与综合社会财力的建议，提出财税收入计划。

（二）编制年度财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告预算草案及其执行情况，向县人大常委会报告决算。

（三）管理各项财政收入、非税收入、财政专户资金及政府性基金等，监督经济发展项目资金的报账和实施。

（四）管理各类财政性资金的支出，管理财政预算内行政机构、事业单位、社会团体和企业的财务收支，监督检查财务收支情况及政策落实情况，监管中省市各类专项资金和基本建设资金。

（五）贯彻执行中、省、市关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（六）拟订全县财政、预算、政府非税收入、财务、会计、政府采购、农综、政府与企业的分配制度和办法等方面规章制度，并按规定报请批准后组织实施和监督执行。

（七）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。承担全县各项财政收支管理责任。

（八）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度和全县统一规定的资产配置标准，并监督执行。

（九）负责制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取全县国有资本收益；负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，按规定管理资产评估工作。

（十）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据、彩票市场和彩票资金。

（十一）负责办理和监督县财政的经济发展支出以及中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县政府建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）会同有关部门管理县财政社会保障支出；会同有关部门拟订全县社会保险资金（基金）的财务管理制度，编制县本级社会保险预决算草案。

（十三）负责制定乡镇财政管理体制，指导乡镇财政管理工作。

（十四）完成上级交办的其他工作事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，财政工作任务主要是：全面贯彻党的十九大精神，认真落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，遏制债务增量，切实防范债务风险；继续加大环保投入，巩固脱贫攻坚成果。统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险工作。严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子；加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化支出结构；围绕全县“十三五”规划重大项目和县委、县政府确定的重点工作，加大财政资金支持力度，强化支出规划约束；全面推进预算绩效管理，强化绩效目标管理，开展绩效监控，实施绩效评价，推进绩效评价结果应用，提高资金使用效益；加大预算公开力度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制137人，其中行政编制11人、事业编制126人；实有人员134人，其中行政11人、事业123人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2144.78万元，政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费98.5万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2144.78万元，其中一般公共预算拨款收入2144.78万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加136.35万元，主要原因是工资福利支出增加；2019年本部门预算支出2144.78万元，其中一般公共预算拨款支出2144.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加136.35万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2144.78万元，其中一般公共预算拨款收入2144.78万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加136.35万元，主要原因是工资福利支出增加；2019年本部门财政拨款支出2144.78万元，其中一般公共预算拨款支出2144.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加136.35万元，主要原因是工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出2144.78万元，较上年增加136.35万元，主要原因是工资福利支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2144.78万元，其中：

（1）行政运行（2010601）341.75万元，较上年增加33.03万元，原因是人员支出增加；

（2）事业运行（2010650）792.99万元，较上年增加65.83万元，原因是人员支出增加；

（3）其他财政事务支出（2010699）85.29万元，较上年减少90.27万元，原因是经费支出减少；

（4）财政监察（2010606）145.30万元，较上年减少6.41元，原因是经费支出减少；

（4）对村级一事一议的补助（2130701）650万元，较上年增加73万元，原因是项目减少；

（5）其他国有资产监管支出（2150799）129.45万元，较上年增加8.17万元，原因是人员支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出2144.78万元，其中：

工资福利支出（301）1342.44万元，较上年增加72.17万元，原因是工资调整；

商品和服务支出（302）126.1万元，较上年减少8.5万元，原因是经费缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）15.96万元，较上年增加2.03万元，原因是补助变动；

债务利息及费用支出（307）10.29万元，与上年持平；

资本性支出（310）650万元，较上年增加73万元，原因是项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2.5万元，减少的主要原因是事业单位公车改革。

其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.5万元（100%），减少的主要原因是事业单位公车改革，车辆全部上缴；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。

2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是加强对全县财务人员培训。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排27.6万元，较上年减少3.5万元，主要原因是公车运行维护费减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宜川县财政局2019年部门预算公开表格.xlsx