宜川县粮食局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

为粮食流通做好宏观调控。指导储备粮食管理工作，编制粮食仓储和加工设施建设计划，推动粮业技术改造和技术推广，组织安排军转救灾、县际间粮食调拨。机构设置隶属于经济发展局，包括宜川县粮食局。

二、2019年年度部门工作任务

1.建立和完善全县粮食储备体系，全面落实市、县两级粮食储备任务，积极争取市级代储规模，完善储备粮管理制度。

2. 加强储备粮和应急储备粮保管、轮换，建立储备粮和应急成品储备粮轮换办法，按照市场运作方式组织轮换。

3. 与粮食主产区建立政府与政府、企业与企业之间的粮食购销协作关系，签订长期有效的实质性粮食购销协议，确保县域粮源稳定。

4.加强粮食流通监管执法工作，配备检验仪器、执法装备、交通工具等设备实施。

5.完善社会粮食流通统计和粮油市场监测系统、加强对粮食生产、储存数量、价格信息的统计、分析，为政府对粮食宏观调控决策、提供服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款223.76万元，政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费111.4万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入223.76万元，其中一般公共预算拨款收入223.76万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加6.42万元，主要原因是工资标准提高；2019年本部门预算支出223.76万元，其中一般公共预算拨款支出223.76万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加了6.42万元， 主要原因是工资标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入223.76万元，其中一般公共预算拨款收入223.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加6.42万元，主要原因是工资标准提高；2019年本部门财政拨款支出223.76万元，其中一般公共预算拨款支出223.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加6.42万元，主要原因是工资标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出223.76万元，较上年增加6.42万元，主要原因是工资标准提高了。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出223.76万元，其中：

（1）行政运行（2220101）112.36万元，较上年增加了6.42万元，原因是工资标准提高。

（2）其他粮油事务支出（2220199）111.4万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出223.76万元，其中：

工资福利支出（301）90.33万元，较上年增加5.76万元，原因是工资标准提高了；

商品和服务支出（302）9.7万元，较上年增加0.6万元，原因是工作业务量增大；

对个人和家庭的补助支出（303）12.33万元，较上年减少7.84万元，原因是离休人员死亡1人。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排9.7万元，较上年增加0.6万元，主要原因是工作业务量增大。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宜川县粮食局2019年部门预算公开表格.xlsx

宜川县粮食局

2019年2月15日