宜川县物价局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

对商品价格和服务价格活动实行管理。监督检查和规范价格行为，发挥价格的调控作用，稳定市场价格。机构设置包括物价局本级和成本调查队。

二、2019年年度部门工作任务

1、对各项资金的收付进行严格的审核把关；

2、按期编报会计报表和有关会计资料；

3、对本局财务收支情况协助有关部门审核并监督。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有XX个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制13人、事业编制3人；实有人员17人，其中行政14人、事业3人，单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位无车辆，单价无5万元以上的设备。2018年部门预算无购置车辆安排；无购置单价5万元以上的设备安排。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款183.69万元，无政府性基金预算当年拨款。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入183.69万元，其中一般公共预算拨款收入183.69万元、无政府性基金拨款、上级补助、事业收入等，2019年本部门预算收入较上年增加19.75万元，主要原因是1、业务经费支出增加，2、工资福利支出和商品服务支出有变动。2019年本部门预算支出183.69万元，其中一般公共预算拨款支出183.69万元，无政府性基金拨款支出、事业收入支出等，2019年本部门预算支出较上年增加19.75万元，主要原因是1、业务经费支出增加，2、工资福利支出和商品服务支出有变动。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入183.69万元，其中一般公共预算拨款收入183.69万元，无政府性基金拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加19.75万元，主要原因是1、业务经费支出增加，2、工资福利支出和商品服务支出有变动；2019年本部门财政拨款支出183.69万元，其中一般公共预算拨款支出183.69万元，无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加19.75万元，主要原因是1、业务经费支出增加，2、工资福利支出和商品服务支出有变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出183.69万元，较上年增加19.75万元，主要原因是1、业务经费支出增加，2、工资福利支出和商品服务支出有变动。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出183.69万元，其中：

（1）物价管理（2010408）183.69万元，较上年增加19.75万元，原因是1、业务经费支出增加，2、工资福利支出和商品服务支出有变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出183.69万元，其中：

工资福利支出（301）180.49万元，较上年增加19.75万元，原因是工资变动；

商品和服务支出（302）3.2万元，较上年无变化；

（2）2019年本部门一般公共预算支出183.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）180.49万元，较上年增加19.75万元，原因是工资变动；

机关商品和服务支出（502）3.2万元，较上年无变化；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车运行维护费预算、公务用车购置费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排3.2万元，较上年无变化，主要原因是压缩经费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宜川县物价局2019年部门预算公开表格.xlsx

宜川县物价局                              

2019年2月15日