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一、部门主要职责及机构设置
宜川县残疾人残疾人联合会是隶属中共宜川县委直属的人民群众团体组织。其主要职能是贯彻执行中央、省、市、县有关残疾人工作的方针政策，制定残疾人事业的发展规划，年度计划并负责组织实施，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，组织协调有关部门开展残疾人康复，教育培训，劳动就业，文化体育用品用具供应，扶贫福利，社区康复，残疾预防及残疾人的管理和服务工作。
二、2019年年度部门工作任务
全面落实各项政策，配合民政等部门确保“生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人纳入低保” 做好残疾人“两项补贴”（困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴）发放工作，扎实推进残疾人精准扶贫，全面推进残疾人精准康复，提升残疾人辅助器具适配服务水平，加快康复服务机构建设，实施好各类就业扶持项目，扶持残疾人自主创业，扶持盲人按摩示范店，落实新出台的《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，规范残疾人就业保障金征收工作，加大政府购买助残服务力度。以残疾人康复、托养照料、生活服务等为重点，完善政府购买助残服务指导性目录，不断扩大购买规模。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员12人，其中行政8人、事业4人。单位管理的退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款661.72万元，政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费61万元，其绩效目标详见附表。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入661.72万元，其中一般公共预算拨款收入661.72万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加58.52万元，主要原因是工资福利和对个人家庭补助增加；2019年本部门预算支出661.72万元，其中一般公共预算拨款支出611.72万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加58.52万元，主要原因是工资福利和对个人家庭补助支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入661.72万元，其中一般公共预算拨款收入661.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加58.52万元，主要原因是工资福利和对个人家庭补助增加；2019年本部门财政拨款支出661.72万元，其中一般公共预算拨款支出661.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加58.52万元，主要原因是工资福利和对个人家庭补助支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出661.72万元，较上年增加58.52万元，主要原因是工资福利和对个人家庭补助支出增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出661.72万元，其中：
（1）行政运行661.72万元，其中：人员经费支出598.321万元，比上年增加48.521万元，增加原因是工资福利支出增加；公用经费支出2.4万元，与上年对比无变化；专项业务经费支出61万元，较上年增加10万元，增加原因是对个人家庭补助增加。
（2）事业运行0万元，与上年对比无变化。
（3）机构运行0万元，与上年对比无变化。
（4）一般行政管理事务0，与上年对比无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出661.72万元，其中：工资福利支出598.32万元，较上年增加48.521万元，原因是2019年基本工资51.58万元比2018年50.91万元增加了0.67万元；2019年津贴补贴42.2万元比2018年33.48万元增加了8.72万元 ，2019年单位基本养老保险缴费17.01万元比2018年16.46万元增加了0.55万元；2019年其他工资福利支出487.54万元比2018年448.96万元增加了 38.58万元；增加原因是2019年的单位人员基本工资、津贴补贴、工资福利支出标准、单位基本养老保险缴费提高了。
2019年商品和服务支出63.4万元比2018年53.4万元增加了10万元；增加原因是2019年新增精准康复签约服务和精神病患者服药项目。
2019年对个人和家庭补助38.03万元比2018年6万元增加了32.03万元；增加原因是2019年对个人补贴项目增加了。
（2）2019年本部门一般公共预算支出661.721万元，其中：机关工资福利支出598.32万元，较上年增加48.521万元原因是2019年的单位人员基本工资、津贴补贴、工资福利支出标准、单位基本养老保险缴费提高了。
机关商品和服务支出63.4万元较上年增加了10万元；增加原因是2019年新增精准康复签约服务和精神病患者服药项目。
机关资本性支出0万元，较上年无变。
机关资本性支出0万元，较上年无变。
对事业单位经常性补助0万元，较上年无变。
对事业单位资本性补助0万元，较上年无变。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门政府性基金预算支出0万元，较上年无变化。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年无变化。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年没有变化,主要原因是严格执行八项规定，压缩支出，其中：因公出国（境）费用为0，较上年没有变化；公务接待费为0万元，较上年没有变化,原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化, 原因是2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车运行维护费预算、公务用车购置费预算。
2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年没有变化，原因是2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。
2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年没有变化，主要原因是2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排2.4万元，较上年没有变化。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宜川县残疾人联合会
2019年3月28日
