宜川县扶贫开发局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责贯彻执行中、省、市有关扶贫开发工作的方针政策和管理制度，制定全县扶贫开发工作的有关规定和实施细则；组织编制全县扶贫开发工作中的中长期规划和年度计划，知道乡镇扶贫开发工；负责扶贫开发项目管理工作，扶贫开发项目计划并组织实施；开展扶贫课题调查研究、贫困状态监测和统计分析；负责农业综合开发项目管理工作；承担贫困人口使用技术、劳动技能和劳动力转移就业培训工作；负责扶贫互助资金协会的指导、监测工作，互助资金的投放、使用和回收工作；组织协调社会各界的社会扶贫工作。我局机构设置：宜川县扶贫开发局、宜川县扶贫信息监测中心、宜川县脱贫攻坚专项督查考核办公室、宜川县扶贫办外资项目办公室。

二、2019年年度部门工作任务

2019年度主要工作，2019年是我县脱贫攻坚的决胜之年，也是我县追赶超越的关键之年，为全面贯彻落实习近平总书记脱贫攻坚系列重要讲话和中省市会议精神，进一步明确目标任务，夯实各级扶贫责任，对照脱贫退出“677”标准，全面推进“八个一批”脱贫工程，加快补齐各项短板，着力提升全县脱贫攻坚整体水平，确保2019年实现贫困人口整体脱贫、贫困县整体“摘帽”目标。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员30人，其中行政16人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款17646.6892万元，政府性基金预算当年拨款17646.6892万元。其中当年专项业务经费17372万元，其绩效目标详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入17646.6892元，其中一般公共预算拨款收入17646.6892万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加11322.5292万元，主要原因是增加了贫困村的基础设施建设和贫困人口的产业发展；2019年本部门预算支出17646.6892万元，其中一般公共预算拨款支出17646.6892万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加11322.5292万元，主要原因是增加了贫困村的基础设施建设和贫困人口的产业发展。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入17646.6892万元，其中一般公共预算拨款收入17646.6892万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）11322.5292万元，主要原因是增加了贫困村的基础设施建设和贫困人口的产业发展；2019年本部门财政拨款支出17646.6892万元，其中一般公共预算拨款支出17646.6892万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加11322.5292万元，主要原因是增加了贫困村的基础设施建设和贫困人口的产业发展。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出17646.6892万元，较上年增加11322.5292万元，主要原因是增加了贫困村的基础设施建设和贫困人口的产业发展。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出17646.6892万元，其中：

（1）行政运行（2130501）274.6892万元，较上年增加58.6092万元，原因是人员增加；

（2）扶贫（21305）17372万元，较上年增加11263.92万元，原因是增加了贫困村的基础设施建设和贫困人口的产业发展。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出17646.6892万元，其中：

工资福利支出（301）267.6092万元，较上年增加57.6092万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）6万元，较上年增加1万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08万元，较上年对比无变化；

基础设施建设支出（30105）2372万元，较上年增加1172万元，原因是加大了对贫困村基础设施建设的投资；

其它资本性支出（31099）15000万元，较上年增加15000万元，原因是新增了债务和贫困村的基础设施建设和贫困人口的产业发展。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车运行维护费预算、公务用车购置费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年无机关运行经费安排。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.行政运行：指其它一般性项目支出。

宜川县扶贫开发局

2019年2月15日

附件：宜川县扶贫局局2019年部门预算公开表格.xlsx