宜川县国土资源局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行土地资源、矿产资源、地质灾害防治方针政策和法律法规；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、编制和实施全县土地利用规划、矿产资源规划、地质灾害防治规划和国土资源其它专项规划、年度计划；参与报市、县政府审批的城镇总体规划的审核；实施土地利用规划和矿产资源规划编制工作。

3、负责全县国土资源市场秩序的监督管理。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规划和监管矿业权市场；监督检查国土资源行政执法工作，调处重大权属纠纷，依法查处国土资源重大违法行为和违法案件，承办行政应诉和行政复议事项。

4、负责提供全县土地利用各种数据工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；监督管理土地确权、土地分等定级等工作。

5、负责全县耕地保护工作。组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、报批工作指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作；承担报省、市审批的建设用地审查、报批工作。

6、负责地价管理；审查申报土地评估机构资格；负责土地使用权价格的备案工作。

7、组织实施国家重点项目和省、市、县建设项目用地的统一征用管理工作。

8、负责全县矿产资源管理工作。监督管理矿产资源勘查开发活动和矿产资源储量工作；编制矿业权设置方案；负责探矿权、采矿权年检和矿产开发统计年报工作；依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。

9、开展矿山地质环境保护；监督管理地质遗迹保护区；依法管理地下水勘查、矿泉水开采。

10、组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，拟订并组织实施突发地质灾害应急预案，指导地质灾害应急处置。

11、贯彻《中华人民共和国测绘法》；负责全县测绘地理信息行政管理工作；负责全县基础测绘实施工作。

12、贯彻《不动产登记暂行条例》，指导和监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、农村土地承包经营权等不动产登记工作。

13、负责全县治沟造地工作的协调、指导和监管工作。

14、负责全县扶贫、避灾、生态及其他类型移民搬迁工作统筹、组织、协调、指导和监督工作。

15、负责全县移民搬迁安置总体规划编制和年度实施计划的制定下达。

16、做好中省市扶贫移民搬迁安置政策的宣传贯彻，研究拟订移民搬迁安置政策及推进措施。

17、负责移民搬迁安置项目的审查报备、监管和验收。

18、完成上级交办的其他工作事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全县国土资源系统工作总体思路是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和省、市、县有关会议精神，按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，紧紧围绕“服务树形象、贡献有担当、执法促规范、廉洁建队伍”的总目标，扎实推进自身建设和管理创新，进一步解放思想、开拓创新、锐意进取、扎实工作，着力打造国土铁军、培育国土文化、实践国土行动，不断增强国土资源对全县经济社会发展的保障能力，2019年重点做好以下几点工作：

1、进一步强化耕地保护责任，严格落实耕地保有量和基本农田保护面积；

2、进一步提高用地保障能力。做好土地征收、出让和土地供应工作，加快新增建设用地组件报批进度，深入推进土地节约集约利用，加快已批土地的盘活利用，全面提高供地率；

3、全面完成高标准基本农田、占补平衡和增减挂钩项目建设任务，全力挖掘增减挂钩后备资源，加快推进增减挂钩省域流转工作；

4、进一步加大土地执法监察力度，确保依法规范用地，不断提高我县国土资源管理水平；

5、全面加强不动产统一登记工作。提请县政府研究解决遗留问题。有效缓解办证难现象，不断推进不动产登记工作规范化；

6、加快推进治沟造地工作。加强与林业等部门协调并完善规划调整变更，妥善处理林地争议问题，确保完成年度工作任务；

7、加快推进移民搬迁工作，确保按期完成移民搬迁工作任务；

8、加强地质灾害防治工作，全力保障人民群众生命财产安全；

9、切实加大党风廉政和行风建设。按照市局要求进一步强化党风廉政建设主体责任清单，推进国土资源各项工作健康、有序开展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制72人，其中行政编制7人、事业编制65人；实有人员76人，其中行政10人、事业66人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4861.1921万元，其中当年专项业务经费4147.5万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入4861.1921万元，其中一般公共预算拨款收入4861.1921万元，2019年本部门预算收入较上年增加1804.0721万元，主要原因是有调增养老保险和职业年金缴费数及偿还债务发行费用；2019年本部门预算支出4861.1921万元，其中一般公共预算拨款支出4861.1921万元，2019年本部门预算支出较上年增加1804.0721万元，主要原因是调增养老保险和职业年金缴费数、人员变动及偿还债务发行费用。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入4861.1921万元，其中一般公共预算拨款收入4861.1921万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1804.0721万元，主要原因是有调增养老保险和职业年金缴费数及偿还债务发行费用；2019年本部门财政拨款支出4861.1921万元，其中一般公共预算拨款支出4861.1921万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1804.0721万元，主要原因是调增养老保险和职业年金缴费数、人员变动及偿还债务发行费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出4861.1921万元，较上年增加1804.0721万元，主要原因是调增养老保险和职业年金缴费数、人员变动及偿还债务发行费用。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出4861.1921万元，其中：

（1）行政运行231.2126万元，较上年增加121.9126万元，原因是调增养老保险和职业年金缴费数及人员变动；

（2）事业运行4629.9795万元，较上年增加4073.3595，主要原因是偿还债务发行费用；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出4861.1921万元，其中：

工资福利支出684.98万元，较上年增加47.42万元，原因是调增养老保险和职业年金缴费数及人员变动；

商品和服务支出131.7万元，较上年减少268.8 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出13.51万元，较上年增加2.45 万元，原因是调增离休人员工资及人员变动；

债务利息及费用支出4013万元，较上年增加4013万元，原因是偿还债务发行费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、公务用车购置费预算。

2019年公务用车运行维护费预算0万元，较上年减少1.5万元，原因是公务用车全部取消。

2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排713.89万元，较上年增加76.33万元，主要原因是调增养老保险和职业年金缴费数及工资业务量增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共78.3万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算78.3万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宜川县国土资源局

2019年2月15日

附件：宜川县国土资源局2019年部门预算公开表格.xlsx