宜川县英旺乡人民政府2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

在县委、县政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，实施产业结构调整，组织指导好各业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，乡村道路管护及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。机构设置包括宜川县英旺乡人民政府，宜川县英旺财政所。

二、2019年年度部门工作任务

1.做好示范点培育。

2.开展后进支部整顿。

3.加强支部书记培训。

4.强化第一书记管理。

5.落实好三会一课制度。

6.坚持好坐班值班制度。

7.巩固两学一做教育成果。

8.探索建立“支部+小组”工作体系。

9.全面提升社区党建工作。

10.扎实做好非公党建工作。

11.是做好村社区换届工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制58人，其中行政编制29人、事业编制29人；实有人员56人，其中行政27人、事业29人。遗属人员、临时工4人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款588.94万元。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入588.94万元，其中一般公共预算拨款收入588.94万元，2019年本部门预算收入较上年增加32.98万元，主要原因是人员增多1人，项目增多；2019年本部门预算支出588.94万元，其中一般公共预算拨款支出588.94万元，2019年本部门预算支出较上年增加32.98万元，主要原因是人员增多1人，项目增多。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入588.94万元，其中一般公共预算拨款588.94万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加32.98万元，主要原因是人员增多1人，项目增多；2019年本部门财政拨款支出588.94万元，其中一般公共预算拨款支出588.94万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加32.98万元，主要原因是人员增多1人，项目增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出588.94万元，较上年增加32.98万元，主要原因是人员增多1人，项目增多。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出588.94万元，其中：

（1）行政运行（2010301）470.28万元，较上年增加24.10万元，原因是人员增多1人，项目增多；

（2）行政运行（2010601）26.82万元，较上年增加8.88万元，原因是人员增多1人，项目增多；

（3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）91.85万元，较上年无变化，原因是村级干部人员无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出588.94万元，其中：

工资福利支出（301）478.33万元，较上年增加30.24万元，原因是人员增多1人，项目增多；

商品和服务支出（302）27.74万元，较上年增加0.4万元，原因是人员增多1人，项目增多；

对个人和家庭的补助支出（303）82.87万元，较上年增加2.34万元，原因是人员增多1人，项目增多。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年无变化。

其中：公务用车运行维护费2万元，较上年无变化；2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、公务用车购置费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算会议费预算。

2018年和2019年本部门无一般公共预算培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排27.74万元，较上年增加0.4万元，原因是人员增多1人，项目增多。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共9.73万元，其中政府采购货物类预算9.73万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：宜川县英旺乡2019年部门预算公开表格.xlsx

宜川县英旺乡人民政府

2019年2月15日