宜川县经济发展局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、宜川县经济发展局属行政编，编制13人。机构设置：内设项目办属事业编，编制5人；城乡统筹办属事业编，编制4人；；以工代赈办属事业编，编制4人；协调办属事业编，编制5人；装潢办属事业编，编制3人；经济协作办公室属事业编，编制2人。

主要职责：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；研究提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。（经发局-经济运行）

（二）负责发展建设重大比例关系的协调。研究社会经济、城乡区域、环境资源协调发展重大问题，衔接国土整治、开发、利用和保护政策，协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，统筹资源开发、产业布局和生态建设，推进可持续发展；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章草案。（经发局-经济运行）

（三）监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任。研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；协调解决计划执行和经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。（经发局-经济运行）

（四）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，研究全社会资金平衡；参与制定财政政策和土地政策；综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；提出直接融资的发展战略和政策建议。（经发局-经济运行）

（五）推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大规章，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用和技术创新等方面的问题。（经发局-经济运行）

（六）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；指导监督重要商品的订购、储备、轮换和投放。（经发局-经济运行）

（七）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生和民政等发展管理办法，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调解决社会事业发展和改革中的重大问题。（经发局-经济运行）

（八）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。（经发局-体制改革）

（九）负责综合协调能源行业。拟订能源发展战略、规划和政策；承担能源预测预警工作，参与能源体制改革；研究提出全县能源化工业发展目标，提出促进能源化工发展的政策建议，协调解决全县能源化工业发展中的重大问题；指导能源综合开发利用工作，协调新能源、可再生能源和农村能源发展。（经发局-能源协调）

（十）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大规章，研究提出城镇化发展战略和重大地方性法规，负责县域经济协作的统筹协调；综合协调全县开发区的规划和发展。（经发局-主体功能区）

（十一）组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。（经发局-经济动员）

（十二）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，负责基本建设管理工作。指导协调重大项目的研究和策划，衔接平衡需要、安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；拟订全县重点建设项目计划；按规定权限审批、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划及其总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；负责指导和协调全县工程项目招投标工作，承担建设项目代建制的组织和政府投资项目代建单位的招标工作；指导工程咨询业发展；组织稽查重大建设项目。（经发局-项目办）

（十三）负责全县节能减排的综合协调工作。组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调解决生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用，施行能源利用监测，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订和实施应对气候变化战略、政策和规划。（经发局-节能办）

（十四）贯彻执行国家省市有关城乡统筹发展的方针政策，牵头负责全县城乡统筹发展工作；拟定全县城乡统筹发展战略、重大政策及中长期规划并组织实施；拟订年度工作计划及措施，对实施情况进行监督检查；指导全县城乡统筹发展工作，做好调查研究和辅助决策工作；承担全县城乡统筹发展领导小组的日常工作。（经发局-统筹办）

（十五）贯彻执行国家和省市有关铁路建设的方针、政策法规，制定铁路工程项目配套实施的具体措施；负责铁路项目征地拆迁工作，协调解决相关问题；配合做好铁路运输工作，负责铁路运输和其他运输方式的联运协调。负责完成机场前期工作，确保工程及时开工竣工；做好机场建设征地拆迁、补偿和报批工作；负责协调、解决机场建设过程中施工现场具体问题。负责其它在宜过境重大项目的协调征迁等工作。（经发局-协调办）

（十六）承担以工代赈工作。贯彻执行国家、省、市以工代赈的方针、政策，制定全县以工代赈的具体方案、实施意见和管理办法。综合协调全县以工代赈工作，负责管理全县以工代赈建设项目。编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作。会同财政部门做好以工代赈资金的划拨及地方配套资金计划的安排工作。会同财政、审计等部门做好全县以工代赈资金使用的监督管理工作。组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究、负责建立项目库。牵头组织相关部门对以工代赈项目工程进行检查、验收。（经发局-以工代赈办）

（十七）负责组织制定全县室内装饰装修行业的发展规划，指导室内装饰装修行业发展；负责全县室内装饰装修工程质量的验收，并协同技术监督部门做好监督工作；负责全县室内装饰装修行业的资质审查；负责做好室内装饰装修工程预算和定额审查工作；负责装饰装修行业技术人员的培训工作；负责做好室内装饰装修行业的信息交流、服务工作。（经发局-装潢办）

（十八）依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律法规，履行国有资产出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，并进行考核监督；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整；负责国有企业股份制审核和上市公司的审核、推荐工作。（经发局-企业股）

2、下属宜川县融资办公室属事业编，编制4人。

主要职责：为城市建设提供融资服务。受理借款申请，借款人材料的初步核定；对受理的借款业务，调查核定其企业状况，核对申请材料的真实性，提出初步意见;融资业务的衔接和相关业务的办理，借款利息的催收及借款的收回。

3、下属宜川县工业和信息化办公室属事业编，编制5人。

主要职责：负责全县工业和信息化管理工作。贯彻落实国家和省、市工业企业相关政策，统筹协调并指导全县工业企业工作；拟订全县工业企业发展中长期规划、发展战略和相关政策措施并组织实施；负责全县工业经济和企业发展的日常运行调节，以及监测、统计、分析、上报等工作；指导行业技术创新和技术进步，组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导全县工业企业领域人才开发与培训工作；负责全县天然气、石化、化工、煤炭、冶金、机械、食品、医药等工业企业的行业管理工作；负责全县矿业开发和利用工作。

4、下属宜川县民营经济服务中心属事业编，编制7人。

主要职责：贯彻执行中华人民共和国中小企业促进法，拟定中小企业发展的地方性具体措施；制定全县中小企业发展规划和年度计划，并对全县中小企业生产经营进行监督、指导；负责全县中小企业发展项目的立项、考察、论证、申报工作；负责做好全县中小企业的备案登记工作和财务统计报表的上报工作，负责对全县中小企业的产品质量、计量、生产工艺、安全生产、环境保护进行监督检查；负责为全县中小企业引进项目、技术、人才、资金提供服务；指导全县中小企业应用技术，科研攻关，对中小企业科研成果进行鉴定；负责全县中小企业职工的教育培训、行业宣传、信息服务、职称评定及名优产品的评选推荐工作；负责县域工业集中区建设规划。

5、下属宜川县招商局属事业编，编制10人。

拟定全县招商引资工作方案及年度计划并指导、监督执行；负责全县招商引资项目库和招商信息网站的建设、管理工作；策划、组织参加国内外各类招商引资活动；协调、推进招商引资项目的落地建设及企业经营过程中遇到的困难和问题；建立投诉平台，受理投资者投诉；负责全县招商引资项目统计、汇总、上报工作，提出全县招商引资工作考核奖惩意见；监督客商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程的情况并指导企业协会社团工作。

6、下属宜川价格认证中心属事业编，编制5人。

为相关价格提供认证服务，受委托对各类标的，有形资产，无形资产，商品和服务价格评估认定。

二、2020年度部门工作任务

宜川县经济发展局：

（一）强化经济运行调度。一是综合研判今年经济形势，科学提出2020年全县国民经济和社会发展年度计划建议。二是进一步强化宏观调控，科学开展经济运行监测、分析、预警工作，采取专题会议部署、分解落实任务、强化督促检查等有效措施，实现主要经济指标稳步增长。三是做好县域经济发展等重大问题的调研，提升建言献策水平，当好县委、县政府的参谋助手。

（二）持续抓好项目建设。坚持把项目建设作为经济发展的内在动力，以大项目带动大投入，以大开发促进大发展。紧扣中省2020年投资前沿和政策导向，围绕“十四五”规划编制，坚持“科学论证、量力而行”的原则，深挖自身优势和资源特色，强化前期论证，精心策划包装，力争更多成熟度高、经济效益好、确实能开工的项目纳入2020年计划盘子，并尽快开展项目前期工作，为项目早开工、早建设奠定坚实基础。

（三）继续优化营商环境。进一步明确“五大专项行动”（规范中介服务、规范涉企收费、加快诚信体系建设、优化便民服务、促进政策落地落实）重点工作任务，细化工作责任，落实工作措施，组织部门单位对标对表推进落实。持续强化“双随机一公开”监管，严格执行标准化清单制度，及时受理企业群众投诉举报，发现问题及时处理，确保标准化、清单式管理有效落实。持续优化“互联网+政务服务”平台功能，确保100个高频事项实现“不见面审批”或“最多跑一次”。全面落实减税降费、信贷融资、市场准入等方面优惠政策，全力为群众增便利、为企业减负担、为市场添活力。

（四）巩固脱贫攻坚成效。1、苏陕扶贫协作。一是继续深化互动交流，继续组织开展党政高层互访，各结对部门和乡镇要进一步加强与帮扶方的工作对接，尽可能多地争取对口帮扶资金。二是做好扶贫协作项目建设，有序推进2019年苏陕扶贫协作项目验收工作，并及时组织开展2020年苏陕扶贫协作项目申报工作。三是全面加强人才交流，加强两地在科技、教育、卫生、企业管理等方面人才交流，互派人员挂职锻炼，相互学习、相互提高。四是加大劳务协作力度，积极鼓励支持宜川贫困劳动力赴新吴区就业，以就业带动脱贫。五是持续推进招商引资，与新吴区建立招商引资长效机制，完善财税扶持、土地保障等优惠政策，力争引进一批企业来宜投资。2、公共服务和基础设施建设协调工作。按照贫困县脱贫摘帽标准，强化措施，狠抓落实。持续完善农村基础设施建设，同时建立长效管护机制，配备专业人员指导和维护，确保各项设施运行顺畅。3、驻村帮扶工作。持续巩固脱贫成效，提升脱贫质量，继续谋划实施一批精准帮扶项目，提升产业发展层次和水平；整合各类资源，加快完善基础设施，加强贫困群众培训指导，努力提升群众收入；坚持扶贫与扶智相结合，加强村级精神文明建设，提高村民幸福指数。

总之，在今后的工作中，我们将严格贯彻落实县委、县政府重大决策部署，以更加坚定的信心、更加饱满的激情、更加十足的干劲，真抓实干，开拓创新，奋发作为，努力推动各项工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制76人，其中行政编制13人、事业编制63人；实有人员107人，其中行政39人，事业67人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1705.31万元，其中一般公共预算拨款收入1705.31万元，2020年本部门预算收入较上年减少196.06万元，主要原因是债务利息及费用支出减少；2020年本部门预算支出1705.31万元，其中一般公共预算拨款支出1705.31万元，2020年本部门预算支出较上年减少196.06万元，主要原因是债务利息及费用支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1705.31万元，其中一般公共预算拨款收入1705.31万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少196.06万元，主要原因是债务利息及费用支出减少；2020年本部门财政拨款支出1705.31万元，其中一般公共预算拨款支出1705.31万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少196.06万元，主要原因是债务利息及费用支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1705.31万元，较上年减少196.06万元，主要原因是债务利息及费用支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1705.31万元，其中：

（1）行政运行（2010401）614.43万元，较上年增加204.85万元，原因是机构改革，单位人员增加；

（2）物价管理（2010408）23.84万元，较上年增加23.84万元，原因是机构改革，单位人员变动；

（3）事业运行（2010450）34.36万元，较上年减少33.56万元，原因是机构改革，单位人员变动；

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）600.23万元，较上年减少724.66万元，原因是债务利息及费用支出减少；

（5）事业运行（2010401）64.97万元，较上年增加64.97万元，原因是机构改革，单位撤并；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）127.46万元，较上年增加127.46万元，原因是机关事业单位基本养老保险调整功能科目；

（7）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.43万元，较上年增加1.43万元，原因是工伤保险调整功能科目；

（8）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）57.12万元，较上年增加57.12万元，原因基本医疗保险调整功能科目；

（9）其他工业和信息产业监管支出（2150599）35.26万元，较上年增加35.26万元，原因是机构改革，单位人员变动；

（10）行政运行（2150801）70.84万元，较上年减少28.14万元，原因是机构改革，单位人员变动；

（11）住房公积金（2210201）75.37万元，较上年增加75.37万元，原因是住房公积金调整功能科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出1705.31万元，其中：

工资福利支出（301）1037.35万元，较上年增加490.63万元，原因是机构改革，单位人员增加；

商品和服务支出（302）39.1万元，较上年增加27.1万元，原因是机构改革，业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.63万元，较上年增加10.87万元，原因是机构改革，单位人员增加；

债务利息及费用支出（307）497.03万元，较上年减少827.86万元，原因是债务还本付息支出减少；

资本性支出（310）73.2万元，较上年增加73.2万元，原因是专项业务经费支出增加；

对企业补助（312）30万元，较上年增加30万元，原因是专项业务经费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1705.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）768.69万元，较上年增加260万元，原因是机构改革，单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）32.7万元，较上年增加17.73万元，原因是机构改革，业务增加；

机关资本性支出（一）（503）73.2万元，较上年增加73.2万元，原因是专项业务经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）275.06万元，较上年增加240元，原因是机构改革，单位人员增加；

对企业补助（507）30万元，较上年增加30万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭补助（509）28.63万元，较上年增加10.87万元，原因是机构改革，单位人员增加；

债务利息及费用支出（511）497.03万元，较上年减少827.86万元，原因是债务还本付息支出减少。

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1705.31万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费600.23万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25万元，较上年增加13万元，主要原因是机构改革，部门人员增加，业务量加大。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

经发局2020年部门预算公开报表.xlsx