宜川县科学技术协会2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

组织全县科技工作者和科技团体开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展、科技进步，普及科学知识，推广先进实用技术，开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质。负责组织学术交流活动，负责组织向农民、青少年、领导干部以及城镇居民宣传科技知识和实用技术培训，反映科技工作者的合法权益，组织科技团体和科技工作者参政议政，科学决策。

2、机构设置：办公室、科研室等机构。

二、2020年度部门工作任务

1、贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法，提高全民科学素质。

2、密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

3、积极开展“科技之春”宣传月、“科普日”等重点科普活动和经常性科普活动。

4、加强学会工作，进一步提高学术交流的质量和实效；组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展；开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

5、完成精准扶贫年度工作任务。

6、完成上级科协和县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入79.19万元，其中一般公共预算拨款收入79.19万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加24.82万元，主要原因是专项经费及基本工资的增加；2020年本部门预算支出79.19万元，其中一般公共预算拨款支出79.19万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、，2020年本部门预算支出较上年增加24.82万元，主要原因是专项经费及基本工资的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入79.19万元，其中一般公共预算拨款收入79.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加24.82万元，主要原因是专项经费及基本工资的增加；2020年本部门财政拨款支出79.19万元，其中一般公共预算拨款支出79.19万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加24.82万元，主要原因是专项经费及基本工资的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出79.19万元，较上年增加24.82万元，主要原因是专项经费及基本工资的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出79.2万元，其中：

（1）行政运行（2010601）46.51万元，较上年增加3.64万元，原因是人员基本工资增加；

  (2)科普活动支出（2060702）18万元，较上年增加18万元，原因是科普专项经费的增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.83万元，较上年增加0.66万元，原因是人员调资的增加；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.08万元，较上年增加0.02万元，原因是人员调资的增加；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.99万元，较上年增加0.51万元，原因是本单位为19年新增单位；

 (6) 住房公积金（2210201）4.79万元，较上年增加 1.99万元，原因是住房公积金缴费比例上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出79.19万元，其中：

工资福利支出（301）57.01万元，较上年增加3.64万元，原因是人员基本工资增加；

商品和服务支出（302）22.19万元，较上年增加21.19万元，原因是科普专项经费的增加；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出79.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.01万元，较上年增加3.64万元，原因是人员基本工资增加；

机关商品和服务支出（502）22.19万元，较上年增加21.19万元，原因是科普专项经费的增加；

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

   本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

      本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

      2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。         2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

     2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

     2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

     2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆（科技大篷车），单价10万元以上的设备1台。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价10万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款79.19万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费18万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表另外，本部门按照县级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排情况

    本部门当年机关运行经费预算安排1.25万元，较上年增加0.25万元，主要原因是预算经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

科协2020年预算报表.xlsx