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第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本党委的决议。
2、领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
机构设置：包括宜川县英旺乡人民政府，宜川县英旺财政所。
二、2020年度部门工作任务
1.抓好经济发展；
2.统筹城乡；
3.促进社会发展；
4.保障人民生活水平；
5.维稳社会工作；
6.做好危房改造和异地移民搬迁工作；
7.打好脱贫攻坚战役。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 宜川县英旺乡人民政府 |
2 | 宜川县英旺财政所 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制58人，其中行政编制29人、事业编制29人；实有人员54人，其中行政26人、事业28人。遗属人员、临时工5人。单位管理的离退休人0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入638.85万元，其中一般公共预算拨款收入638.85万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算收入较上年增加49.91万元，主要原因是项目增多；2020年本部门预算支出638.85万元，其中一般公共预算拨款支出638.85万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算支出较上年增加49.91万元，主要原因是项目增多。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入638.85万元，其中一般公共预算拨款收入638.85万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加49.91万元，主要原因是项目增多；2020年本部门财政拨款支出638.85万元，其中一般公共预算拨款支出638.85万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加49.91万元，主要原因是项目支出增多。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出638.85万元，较上年增加49.91万元，主要原因是人员工资调整，补助标准提高。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出638.85万元，其中：
（1）行政运行（2010601）416.74万元，较上年减少80.36万元，原因是上下年部门预算科目调整，同时严格执行八项规定，减少非必要支出；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.21万元，较上年增加59.21万元，原因为上年部未单列预算；
（3）财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）0.72万元，较上年增加0.72万元，原因为上年部未单列预算；
（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）28万元，较上年增加28万元，原因为上年部未单列预算；
（5）住房公积金（2210201）44.35万元，较上年增加44.35万元，原因为为上年部未单列预算；
（6）对村民委员会和党支部的补助（2130705）89.83万元，较上年减少2.02万元，原因为村干部实行了一肩挑调整，人员工资减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出638.85万元，其中：
工资福利支出（301）532.44万元，较上年增加54.11万元，原因是人员调整及工资普调；
商品和服务支出（302）30.24万元，较上年增加2.5万元，原因是本年度脱贫攻坚任务重，工作量大，支出增加；
对个人和家庭的补助支出（303）76.17万元，较上年减少了6.7万元，原因是人员减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出638.85万元，其中：
机关工资福利支出（501）532.44万元，较上年增加54.11万元，原因是人员调整及工资普调；
机关商品和服务支出（502）30.24万元，较上年增加2.5万元，原因是本年度脱贫攻坚任务重，工作量大，支出增加；
对个人和家庭的补助支出（509）76.17万元，较上年减少了6.7万元，原因是人员减少。
4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。
对本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费2万元，较上年无变化。
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年无变化。
2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款638.85万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费89.83万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门2020年机关运行经费预算支出15.74元，较上年减少12万元，原因是压缩经费开支。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附表）
