宜川县应急管理局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

         第一部分   部门概况                                                          

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据宜川县人民政府办公室关于印发《宜川县人民政府办公室等23个部门职能配置和人员编制规定》的通知（宜政办发［2011］6号），宜川县应急管理局主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市关于安全生产的有关方针、政策，综合管理全县安全生产工作，依法行使安全生产监督管理职能。

2、指导协调安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，拟订安全生产工作规划，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3、承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府、中省市驻宜单位安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

4、按照分级、属地原则，依法监督检查全县生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理中、省、市属驻宜企业的安全生产工作。

5、负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况，组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作。

6、负责依法管理职业卫生安全许可证的颁发工作；负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作，组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。

7、负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料，负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

8、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的颁发管理工作。

9、负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

10、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

11、负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法；负责安全生产伤亡事故统计分析和信息发布工作。

12、组织实施生产经营单位安全生产标准和规程，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

13、组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

14、负责监督管理安全生产社会中介组织，负责全县从事安全生产评价、咨询、检测检验等社会中介组织的资质管理。

15、负责拟订全县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术推广工作。

16、指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

17、承担县安全生产委员会的具体工作和县安全生产委员会办公室的日常工作。

18、完成上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置

宜川县应急管理局内设机构：办公室、信息中心、培训中心，下属单位安全生产执法监察大队和灾害应急保障服务中心。

二、2020年度部门工作任务

（一）按照延安市人民政府办公室《关于印发《全市道路交通煤矿危险化学品安全三项攻坚行动方案》的通知》（延政办函〔2018〕22号）要求，县委、县政府高度重视，就我县道路交通、非煤矿山、危险化学品安全“三项攻坚行动”进行了全面宣传动员，并对工作内容进行了安排部署。各牵头单位高度重视，按照方案要求，逐条分解工作任务，细化工作措施。各牵头部门按计划组织开展了联合执法活动，严厉打击违法违规行为，对非法违法行为“零容忍”，把检查发现的隐患当做事故对待。县委督查组、政府督查组及县安委会先后抽调人员力量，对各部门各行业开展工作情况进行了联合督查检查，并督促各相关部门深化此项工作，对查出的各类问题立即采取措施进行整改，特别是对非法违法生产经营建设行为进行严厉打击取缔。截至目前，共检查企业101家，打击严重违法违规行为200起，罚款22万元。

（二）根据中、省、市、县相关要求，组织开展了集中执法行动、建筑施工专项整治、非煤矿山外包作业专项整治、打击假冒特种作业操作证、危险化学品安全综合治理等各类专项整治活动。对在各类专项整治活动中发现的一般隐患立即整改，重大隐患按照隐患“三见面”工作法和责任、措施、资金、时间、预案“五落实”的要求进行整改。对存在的违法违规行为，严格按照有关法律法规规定予以严罚重处，倒逼企业落实安全生产主体责任。通过重点领域专项整治，查处了我县各行业领域安全生产中存在的一大批隐患和违法行为，有力的促进了我县安全生产各行业领域的监管工作，同时也进一步提升规范了生产经营企业的安全内部管理工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制38人，其中行政编制10人、事业编制28人；实有人员34人，其中行政7人、事业27人。单位管理的离退休人员11人。

    第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入465.67万元，其中一般公共预算拨款收入465.67万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加226.44万元，增长95%，主要原因是机构划转，增加灾害应急保障服务中心人员工资福利增加、公用经费、养老医疗住房公积金等调整；2020年本部门预算支出465.67万元，其中一般公共预算拨款支出465.67万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加226.44万元，增长95%，主要原因是增加15名编制人数，人员工资福利增加、公用经费、养老医疗住房公积金等调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入465.67万元，其中一般公共预算拨款收入465.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加226.44万元，增长95%，主要原因是机构划转，增加灾害应急保障服务中心，人员工资福利增加、公用经费、养老医疗住房公积金等调整；2020年本部门财政拨款支出465.67万元，其中一般公共预算拨款支出465.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加230.44万元，增长95%，主要原因是增加15名编制人数，人员工资福利增加、公用经费、养老医疗住房公积金等调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出465.67万元，较上年增加226.44万元，增长95%，主要原因是人员工资福利增加、公用经费、养老医疗住房公积金等调整。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出465.67万元，较上年增加226.44万元，增长95%。

（1）社会保障和就业（208）46.82万元，较上年增加14.34万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.29万元，财政对工伤保险基金的补助（2082701）0.53万元，主要原因是人员编制增加，工资福利增加。

（2）卫生健康支出（210）19.75万元，其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）19.75万元，主要原因是人员编制增加，工资福利增加；

（3）住房保障支出（221）30.59万元，其中：住房公积金（2210201）30.59万元，较上年增加万元，主要原因是人员编制增加，工资福利增加；

（4）灾害防治及应急管理支出（224）368.51万元，较上年增加,368.51万元其中：行政运行（2240101）194.33万元、事业运行（2240150）114.18万元、其他应急管理支出（2240199）60万元。主要原因是机构改革，承担市县灾害保障及监管各项工作增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出465.67万元，较上年增加226.44万元，增长95%。

工资福利支出（301）380.75万元，较上年增加187.64万元，增长98%，原因是人员工资福利增加、公用经费、养老医疗住房公积金等调整；

商品和服务支出（302）84.56万元，较上年增加38.44万元，增长84%。原因是业务量增加。

对个人和家庭的补助（303）0.36万元。较上年增加0.36万元。原因人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）380.75万元，较上年增加187.64万元，增长98%，原因是人员工资福利增加、公用经费、养老医疗住房公积金等调整；

机关商品和服务支出（502）84.56万元，较上年增加38.44万元，增长84%。原因是业务量增加。

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年增加0.36万元。原因人员增加。

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

    （四）政府性基金预算支出情况。

     本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

    （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

     本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

     本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款465.67万元，政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费71.5万元，其绩效目标详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费安排8.5万元，较上年增加3.75万元，增长44%，原因是机构增加，业务量增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，包括下属参公及事业单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

应急管理局2020年部门预算公开.xlsx

2020年6月10日