宜川县住建局2020年部门综合预算

目  录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表） 

    第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（―）贯彻执行中、省、市关于城乡建设规划、建筑业、住房保障、房地产行业管理、城市房屋拆迁、物业管理、测绘、抗震设防、风景名胜区管理、勘察设计和城市管理方面的方针、政策和法律、法规等法律法规和政策，提出地方管理规定并监督实施。

（二） 负责编制城市总体规划、分区规划、近期建设规划、详细规划、专项规划，指导全县乡镇总体规划初审工作；负责县域重大建设项目的规划初审和城市规划区内建设项目规划审批及管理工作；负责全县户外广告的设置规划、审批及管理;负责城中村和旧城改造的规划、实施和管理;负责制订城市房屋拆迁年度计划;负责城市规划区内测绘管理工作。

（三） 负责历史文化名镇、名村和风景名胜区规划管理、保护监督及审查报批；负责城市规划展示、公示；负责城乡建设档案管理和城市建设档案管理工作。

（四） 贯彻执行《城乡建设法》、《建筑法》、《招标投标法》、《房地产管理法》、《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能条例》等建设行业法律法规和规章；负责城市规划区内住房和建设规划执法工作；指导监督各乡镇住房和建设行法工作。

（五） 监督工程建设阶段国家标准、行业标准和工程造价管理制度的执行;制定本县执行工程建设阶段相关标准的实施细则。

（六） 负责全县建筑行业及建筑市场管理；指导监督建设监理及工程质量和安全；负责建设行业、勘察设计行业管理工作；拟订勘察设计、施工、建设监理、建筑安装和相关社会中介组织管理办法;组织协调建设企业参与国内外工程承包和建筑劳务合作；负责建设工程竣工备案工作。

（七） 负责城市规划区内市政基础设施建设、改造方面政府投资或非经莒性项目的组织实施工作。

（八） 负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备安装项目的监督管理;负责全县范围内工业民用建筑及市政基础设施工程项目的招投标管理;负责建筑有形市场监督管理和从事相关工程项目招标代理机构的资格认定。

（九） 指导城市规划区、开发区土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（十）指导全县村镇规划建设工作。

（十一）监督、指导全县城乡建设工程和工业民用建筑抗震设防的设计与实施；负责城市建设工程和工业民用建筑抗震设计的审查与监督;会同有关部门做好城市附建式人防工程建设和易地建设的规划管理工作。

（十二）负责城市建设配套费、建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项费用等费用的收缴、管理工作。

（十三）组织全县建筑行业重点科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新;负责全县建设行业信息化建设工作。

（十四）负责城市市政设施、市容市貌、公用事业、园林绿化、环境卫生等方面指导管理工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项

机构设置：宜川县住房和城乡建设局本级、宜川县云岩镇城镇建设管理办公室、宜川县脱贫攻坚农村危房改造办公室、宜川县物业服务中心、宜川县房产服务中心、宜川县保障性住房管理中心、宜川县建设工程质量安全监督站、宜川县建筑行业统筹办公室、宜川县房屋征收管理办公室、宜川县建设工程招标投标管理办公室、宜川县城市棚户区改造办公室。

二、2020年度部门工作任务

2020年住建局共承担5个重点项目

（一）宜川县城市双修项目道路改造工程

该工程位于城区主干道，总投资5672万元。建设内容包括南北大街、丹凤路、旅游一条街、东大街、平一路、石沟坪滨河路等城市主干道的人行道、路面、雨水口、各种检查井的改造和提升，改造道路长度共计6460m ,车行道面积67114m,人行道面积77743m。

（二）丹州新区滨河路工程

该工程位于丹州新区,总投资35615万元,工程投资26386万元。建设内容包括道路、桥涵、管廊、雨污水管网、照明、交通、绿化等工程内容，道路全长3531米，红线宽度42米，双向六车道，设计时速50公里/小时;修建大桥2座,箱涵5道，拼接小桥1座;电力、通信共同沟全长3210米，雨污水管线总长8390米，路灯762盏，照明管线17公里,道路绿化等。

（三）城市双修北关片区改造工程

该工程位于宜川疾控中心片区，改造范围为东沿北大街、南到环保局院内、西临河滨路、北至旅游一条街，总投资32000万元。主要内容包括房屋土地征收和建设两个部分，房屋土地征收共拆除宜川县宾馆、防疫站、环保局、移动公司、招待所家属楼、水利局家属楼等建构筑物总面积约2.4平方米，涉及2个企业和51户私人住宅、32户农资市场商铺，目前正在开展征收工作；建设部分包括修建住宅小区和酒店两个部分,方案正在修订完善,拟建总建筑面积78015平方米,其中商业建筑5716平方米,住宅建筑43131平方米,酒店建筑20000平方米,地下停车14324平方米,绿化率32%。

（四）宜川县生活垃圾热解无害化处理项目

为了强化垃圾治理设施建设，完善农村生活垃圾收运处置体系建设，按照"户分类、村收集、乡(镇)转运、县处理”的城乡环卫一体化收运处理模式，结合我县实际，实施了宜川县生活垃圾热裂解无害化处理项目。该项目位于丹州街道办西坪塬村，总投资8000万元。建设内容包新建生活垃圾处理厂一座，配备“自供能式垃圾完全热裂解机组“一套,建设乡镇压缩式垃圾转运站及镇、乡、村、户环卫收运设施和附属设施。

（五）宜川县县城建筑垃圾场项目

为实现建筑垃圾综合利用和处理，决定实施宜川县县城建筑垃圾场项目。该项目位于丹州街道办范湾沟，总投资1905万元,设计总库容40万立方米，建设内容包括新建总库容为40万立方米的建筑垃圾场一座，主要修建围堤、边坡处理、防渗系统、渗滤液收集与导排系统、雨水分流及防洪导排系统,以及管理用房等。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括:

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制72人，其中行政编制7人事业编制65人;实有人员72人，其中行政9人、事业63人。单位管理的离退休人员0人

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入8746.17万元，其中一般公共预算拨款收入8746.17万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算收入较上年增加3456.04万元，主要原因是项目经费增加；2020年本部门预算支出8746.17万元，其中一般公共预算拨款支出8746.17万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算支出较上年增加3456.04万元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入8746.17万元，其中一般公共预算拨款收入8746.17万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3456.04万元，主要原因是项目经费增加；2020年本部门财政拨款支出8746.17万元，其中一般公共预算拨款支出8746.17万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3456.04万元，主要原因是项目经费增加。

（三）—般公共预算拨款支岀明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8746.17万元，较上年增加3456.04万元，主要原因是项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出8746.17万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 ) 312.37万元，较上年增加193.47万元,原因是2020年增加职工基本养老保险预算；

(2 )财政对工伤保险基金的补助(2082702 ) 1.04万元，较上年增加1.04万元,原因是2020年增加职工工伤保险预算；

(3)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 40.1万元，较上年增加40.1万元,原因是2020年增加职工基本医疗保险预算；

(4 )水体(2110302 ) 44.3万元，较上年增加1.38万元，原因是污水处理厂专项经费增加；

(5 )行政运行(2120101) 6.25万元，较上年减少353.49万元，原因是项目减少；

(6 )其他城乡社区管理事务支出8061.94万元，较上年无变动，原因是人员无变动；

(7 )建设市场管理与监督(2120601) 217.96万元，较上年增加79.77万元，原因是人员调动；

(8 )住房公积金(2210201) 62.21万元，较上年增加62.21万元,原因是住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出8746.17万元，其中：

工资福利支出（301 ）752.6万元，较上年增加53.83万元,原因是工资正常升档；

商品和服务支出（302 ）27.7万元,较上年增加10.2万元,原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303 ）1.68万元，较上年减少96.08万元，原因是项目减少;

债务利息及费用支出（307 ）7951.19万元；较上年减少96.08万元，原因是项目减少;

资本性支出（基本建设）（309 ）13万元；较上年减少96.08万元，原因是项目减少;

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出8746.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）752.6万元，较上年增加53.83万元,原因是工资正常升档；

机关商品和服务支出（502）27.7万元,较上年增加10.2万元,原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509 ）1.68万元，较上年减少96.08万元,原因是项目减少。

债务利息及费用支出（511）7951.19万元，较上年增加7951.19万元,原因是加大专项业务经费投入；

对事业单位资本性补助（506）13万元，较上年增加13万元,原因是加大专项业务经费投入；

4、 2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四） 政府性基金预算支岀情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

 2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8746.13万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元.其中当年专项业务经费7966.39万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18万元，较上年增加2.6万元,主要原因是人员增加导致。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解経

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分公开报表

（见附表）

住建2020年部门预算公开.xlsx