宜川县自然资源局2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

1、贯彻执行土地资源、矿产资源、地质灾害防治方针政策和法律法规；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、编制和实施全县土地利用规划、矿产资源规划、地质灾害防治规划和国土资源其它专项规划、年度计划；参与报市、县政府审批的城镇总体规划的审核；实施土地利用规划和矿产资源规划编制工作。

3、负责全县国土资源市场秩序的监督管理。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规划和监管矿业权市场；监督检查国土资源行政执法工作，调处重大权属纠纷，依法查处国土资源重大违法行为和违法案件，承办行政应诉和行政复议事项。

4、负责提供全县土地利用各种数据工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；监督管理土地确权、土地分等定级等工作。

5、负责全县耕地保护工作。组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、报批工作指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作；承担报省、市审批的建设用地审查、报批工作。

6、负责地价管理；审查申报土地评估机构资格；负责土地使用权价格的备案工作。

7、组织实施国家重点项目和省、市、县建设项目用地的统一征用管理工作。

8、负责全县矿产资源管理工作。监督管理矿产资源勘查开发活动和矿产资源储量工作；编制矿业权设置方案；负责探矿权、采矿权年检和矿产开发统计年报工作；依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。

9、开展矿山地质环境保护；监督管理地质遗迹保护区；依法管理地下水勘查、矿泉水开采。

10、组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，拟订并组织实施突发地质灾害应急预案，指导地质灾害应急处置。

11、贯彻《中华人民共和国测绘法》；负责全县测绘地理信息行政管理工作；负责全县基础测绘实施工作。

12、贯彻《不动产登记暂行条例》，指导和监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、农村土地承包经营权等不动产登记工作。

13、负责全县治沟造地工作的协调、指导和监管工作。

14、负责全县扶贫、避灾、生态及其他类型移民搬迁工作统筹、组织、协调、指导和监督工作。

15、负责全县移民搬迁安置总体规划编制和年度实施计划的制定下达。

16、做好中省市扶贫移民搬迁安置政策的宣传贯彻，研究拟订移民搬迁安置政策及推进措施。

17、负责移民搬迁安置项目的审查报备、监管和验收。

18、完成上级交办的其他工作事项。

本部门机构设置包括办公室、耕保股室、地籍股室、财务股室、矿产股室、项目办股室。

二、2021年度部门工作任务

2021年全县国土资源系统工作总体思路是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和省、市、县有关会议精神，按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，紧紧围绕“服务树形象、贡献有担当、执法促规范、廉洁建队伍”的总目标，扎实推进自身建设和管理创新，进一步解放思想、开拓创新、锐意进取、扎实工作，着力打造国土铁军、培育国土文化、实践国土行动，不断增强国土资源对全县经济社会发展的保障能力，2021年重点做好以下几点工作：

1、进一步强化耕地保护责任，严格落实耕地保有量和基本农田保护面积；

2、进一步提高用地保障能力。做好土地征收、出让和土地供应工作，加快新增建设用地组件报批进度，深入推进土地节约集约利用，加快已批土地的盘活利用，全面提高供地率；

3、全面完成高标准基本农田、占补平衡和增减挂钩项目建设任务，全力挖掘增减挂钩后备资源，加快推进增减挂钩省域流转工作；

4、进一步加大土地执法监察力度，确保依法规范用地，不断提高我县国土资源管理水平；

5、全面加强不动产统一登记工作。提请县政府研究解决遗留问题。有效缓解办证难现象，不断推进不动产登记工作规范化；

6、加快推进治沟造地工作。加强与林业等部门协调并完善规划调整变更，妥善处理林地争议问题，确保完成年度工作任务；

7、加快推进移民搬迁工作，确保按期完成移民搬迁工作任务；

8、加强地质灾害防治工作，全力保障人民群众生命财产安全；

9、切实加大党风廉政和行风建设。按照市局要求进一步强化党风廉政建设主体责任清单，推进国土资源各项工作健康、有序开展。

三、部门预算单位构成

预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制84人，其中行政编制8人、事业编制76人；实有人员90人，其中行政9人、事业81人。单位管理的离退休人员25人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1078.16万元，其中一般公共预算拨款收入1078.16万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算收入较上年减少1030.31万元，主要原因是偿还债务发行费用减少；2021年本部门预算支出1078.16万元，其中一般公共预算拨款支出1078.16万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转0万元0，2020年本部门预算支出较上年减少1030.31万元，主要原因是偿还债务发行费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1078.16万元，其中一般公共预算拨款收入1078.16万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1030.31万元，主要原因是偿还债务发行费用减少；2021年本部门财政拨款支出1078.16万元，其中一般公共预算拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1030.31万元，主要原因是偿还债务发行费用减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1078.16万元，较上年减少1030.31万元，主要原因是偿还债务发行费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政单位离退休支出（2080501）11.89万元，较上年增加11.89万元，原因是调整功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.23万元，较上年增加11.63万元，原因是人员变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.61万元，较上年增加50.61万元，原因是调整功能科目；

（4）城乡社区规划与管理支出（2120201）85.21万元，较上年减少1.88万元，原因是人员变动；

（5）行政运行（2200101）95.49万元，较上年减少184.35万元，原因是机构改革，人员变动；

（6）事业运行（2200150）578.87万元，较上年增加222.41万元，原因是机构改革，人员变动；

（7）其他自然资源事务支出（2200199）35万元，较上年增加35万元，原因调整功能科目；

（8）住房公积金（2210201）75.18万元，较上年减少0.62万元，原因是人员变动。

（9地方政府一般债务付息支出（2320301）44.68万元，较上年增加44.68万元，原因是调整功能科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1078.16万元，其中：

工资福利支出（301）957.61万元，较上年增加35.07万元，原因是调增养老保险和职业年金缴费数；

商品和服务支出（302）62万元，较上年减少140.57万元，原因是严格执行八项规定，减少开支及业务量减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.87万元，较上年减少0.08万元，原因是人员变动；

债券利息及费用支出（307）44.68万元，较上年减少924.73万元，原因是偿还债务发行费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出1078.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）116.59万元，较上年减少223.48万元，原因是调整功能科目；

机关商品和服务支出（502）18.9万元，较上年减少160.22万元，原因是调整功能科目；

对事业单位经常性补助（505）884.12，较上年增加278.5元，原因是调整功能科目；

个人和家庭的补助支出（509）13.87万元，较上年减少0.08万元，原因是人员变动；

债务利息及费用支出（511）44.68万元，上年减少924.73万元，原因是偿还债务发行费用减少。

   4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算。2021年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。2021年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共313.41万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算313.41万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

八、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1078.16万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排27万元，较上年增加4.25万元，主要原因是机构改革，人员增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（见附表）    

附件2-宜川县自然资源局2021年部门预算公开报表.xlsx