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第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、主要职能：
（1）、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（4）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（6）、加强镇级财政的监督和管理。
（7）、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（8）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
2、机构设置：
内设办公室、街道办事处、
二、2022年度部门工作任务
（1）基层党组织建设方面
1.做好常规工作。严格落实“三会一课”制度，建立支部及党员承诺事项台账，做好星级创评相关工作，及时更新成长袋；认真落实主题党日和政治生日制度；建立支部抓党建“三个清单”， 制定年度工作计划，完善今年的书记项目，积极做好党员发展工作，每月按时完成党员小书包和党建云平台学习任务。
2.做好重点工作。一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是推进书记账本制度落实。三是推进“一肩挑”工作。四是抓好软散村集中整顿工作。五是抓好党组织标准化建设工作。六是发展壮大村级集体经济。七是严管“四支队伍”。八是做好党建信息化工作。做好陕西党建、延安党建、丹州党旗红、我是延安、宜川融媒体等微信公众号关注推介工作，5月底前关注数量达到70%以上。九是推进城市党建工作。十是加强非公党建工作。
（2）深入推进三大攻坚方面
一是推进脱贫攻坚。以“五抓五强”为抓手，全面落实“八个一批”扶贫举措，扎实做好中省市反馈问题整改落实，有效巩固了脱贫攻坚成果。大力实施塬区苹果产业升级，扎实推进苹果产业后整理，促进了村级集体经济协调发展。
二是推进污染防治攻坚。以习近平总书记环保新理念为行动指南，扎实推进碧水、青山、蓝天、净土保卫战。
三是推进防范化解重大风险攻坚。积极配合有关部门，严打各类违法违规举债担保等行为，优化融资渠道。做好非洲猪瘟疫情防控工作。深入推进扫黑除恶专项斗争，加大宣传攻势。
（3）民生保障方面
一是做好重大项目协调。配合相关部门，完成重大项目顺利施工。
二是做好惠民政策落实。开展了上门义诊等服务。
三是做好群众文化繁荣。加强文化服务体系建设，组织群众开展系列文化活动。
四是做好安全生产工作。成立了防火、防汛、抢险救灾应急分队，加强日常排查体系。
五是做好法治宣传教育。大力宣传法律法规，扎实开展社区矫正工作，提升法治意识。
六是做好武装工作。严格执行征兵有关规定，为部队输送高素质兵员。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：宜川县丹州街道办事处1个。
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 宜川县丹州街道办事处（本级） |
四、部门人员情况说明
2021年，本部门人员编制112人，其中行政编制50人、事业编制62人；实有人员102人，其中行政38人、事业64人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2022年本部门预算收入1784.88万元，其中一般公共预算拨款收入1784.88万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，2022年预算收入较上年减少93.59万元，主要原因是项目减少；2022年本部门预算支出1784.88万元，其中一般公共预算拨款支出1784.88万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少93.59万元，主要原因是项目减少。
（二）财政拨款收支情况。
2022年本部门财政拨款收入1784.88万元，其中一般公共预算拨款收入1784.88万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年部门预算财政拨款收入较上年减少93.59万元，主要原因是项目减少；2022年本部门财政拨款支出1784.88万元，其中一般公共预算拨款支出1784.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少93.59万元，主要原因是项目减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1784.88万元，较上年减少93.59万元，主要原因是项目减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2022年当年一般公共预算支出1784.88万元，其中：
（1）一般公共服务支出（201）808.53万元，较上年减少53.59万元，原因为人员变动及工资调整;
（2）社会保障和就业支出（208）193.1万元，较上年增加21.26万元，原因为上下年部门预算科目调整；
（3）卫生健康支出(210)56.3万元，较上年增加31.49万元，原因为人员变动及上下年部门预算科目调整；
（4）住房保障支出（221））82.92万元，较上年增加44.09万元，原因为人员变动及上下年部门预算科目调整。
（5）农林水支出（213）613.13万元，较上年减少42.77万元，原因为预算项目减少。
（6）交通运输支出（214）30.89万元，较上年无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2022年本部门一般公共预算支出1784.88万元，其中：
机关工资福利支出（301）1098.4万元，较上年减少45.05万元，原因是人员调整、工资调整及上下年部门预算科目调整；
机关商品和服务支出（302）248.7万元，较上年减少12.5万元，原因是项目支出减少；
对个人和家庭的补助支出（303）437.77万元，较上年减少36.05万元，原因是上下年部门预算科目调整。
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
机关工资福利支出（501）1098.4万元，较上年减少45.05万元，原因是人员调整、工资调整及上下年部门预算科目调整；
机关商品和服务支出（502）248.7万元，较上年减少12.5万元，原因是项目支出减少；
对个人和家庭的补助支出（509）437.77万元，较上年减少36.05万元，原因是上下年部门预算科目调整。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无2022年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2022年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算2万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费2万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。
2022年，本部门无因公出国（境）经费预算。
2022年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。2022年，本部门无因公出国（境）经费预算。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。2022年，本部门2021年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2022年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。
本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2022年当年本部门政府采购预算共7.35万元，其中政府采购货物类预算7.35万元。（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1784.88万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费644.02万元，详见公开报表中的业务经费绩效目标表。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门2022年机关运行经费预算支出32.6万元，较上年无变化。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
