宜川县住房和城乡建设局2022年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

（―）贯彻执行中、省、市关于城乡建设规划、建筑业、住房保障、房地产行业管理、城市房屋拆迁、物业管理、测绘、抗震设防、风景名胜区管理、勘察设计和城市管理方面的方针、政策和法律、法规等法律法规和政策，提出地方管理规定并监督实施。

（二） 负责编制城市总体规划、分区规划、近期建设规划、详细规划、专项规划，指导全县乡镇总体规划初审工作；负责县域重大建设项目的规划初审和城市规划区内建设项目规划审批及管理工作；负责全县户外广告的设置规划、审批及管理;负责城中村和旧城改造的规划、实施和管理;负责制订城市房屋拆迁年度计划;负责城市规划区内测绘管理工作。

（三） 负责历史文化名镇、名村和风景名胜区规划管理、保护监督及审查报批；负责城市规划展示、公示；负责城乡建设档案管理和城市建设档案管理工作。

（四） 贯彻执行《城乡建设法》、《建筑法》、《招标投标法》、《房地产管理法》、《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能条例》等建设行业法律法规和规章；负责城市规划区内住房和建设规划执法工作；指导监督各乡镇住房和建设行法工作。

（五） 监督工程建设阶段国家标准、行业标准和工程造价管理制度的执行;制定本县执行工程建设阶段相关标准的实施细则。

（六） 负责全县建筑行业及建筑市场管理；指导监督建设监理及工程质量和安全；负责建设行业、勘察设计行业管理工作；拟订勘察设计、施工、建设监理、建筑安装和相关社会中介组织管理办法;组织协调建设企业参与国内外工程承包和建筑劳务合作；负责建设工程竣工备案工作。

（七） 负责城市规划区内市政基础设施建设、改造方面政府投资或非经莒性项目的组织实施工作。

（八） 负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备安装项目的监督管理;负责全县范围内工业民用建筑及市政基础设施工程项目的招投标管理;负责建筑有形市场监督管理和从事相关工程项目招标代理机构的资格认定。

（九） 指导城市规划区、开发区土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（十）指导全县村镇规划建设工作。

（十一）监督、指导全县城乡建设工程和工业民用建筑抗震设防的设计与实施；负责城市建设工程和工业民用建筑抗震设计的审查与监督;会同有关部门做好城市附建式人防工程建设和易地建设的规划管理工作。

（十二）负责城市建设配套费、建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项费用等费用的收缴、管理工作。

（十三）组织全县建筑行业重点科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新;负责全县建设行业信息化建设工作。

（十四）负责城市市政设施、市容市貌、公用事业、园林绿化、环境卫生等方面指导管理工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项

机构设置：宜川县住房和城乡建设局本级、宜川县云岩镇城镇建设管理办公室、宜川县脱贫攻坚农村危房改造办公室、宜川县物业服务中心、宜川县房产服务中心、宜川县保障性住房管理中心、宜川县建设工程质量安全监督站、宜川县建筑行业统筹办公室、宜川县房屋征收管理办公室、宜川县建设工程招标投标管理办公室、宜川县城市棚户区改造办公室。

二、2022年度部门工作任务

2022年住建局工作任务：

（-）突出抓好政治建设、思想建设、政治生态;

（二）完成壶口镇新村苹果新优品种改良343亩;

(三)配合水务局、市生态环境局宜川分局落实“河湖长制”,严厉打击违法违规排污行为，确保国控断面水质稳定达标;

（四）深入推进生活垃圾分类处理，抓好农村垃圾收集处理工作;

（五）配合县应急管理局推进安全生产专项整治三年行动，经常性开展隐患排查治理和专项执法整治，健全双重预防机制，夯实安全生产责任制，提高本质安全水平，推广“城市生命线安全工程”，坚决防止较大以上事故发生；

（六）配合县市场监管局推进质量强县工作，深入开展食安城市创建；

（七）在规划指引下，高品质、有计划、有重点推进“三河两岸”治理、“居民下山、生态上山”、老旧片区改造、城市路网、公共服务、公共空间等方面的关键项目、民心项目；

（八）配合审批局全面推行“一件事一次办”、“全程帮办”、“多评合一”等措施，推进政务服务网上办、就近办、掌上办，打通服务企业和群众“最后一米”；

（九）配合经发局科学精准谋深谋细谋实重点项目，建设一批符合新发展理念、符合宜川发展实际、符合财力水平、解决发展瓶颈制约、解决名生基本需求的产业发展、基础设施、生态环保、民生事业类重点项目，不断补齐城乡基础设施短板；

（十）配合自然资源局编制城市空间品质提升方案及年度实施方案，面向社会、面向群众公开征求意见；

（十一）配合县经发局加大争项目争资金力度，深入研究国家和省市政策导向、投资方向，建设一批符合新发展理念、符合宜川发展实际、符合财力水平、解决发展瓶颈制约、解决民生基本需求的重点项目，不断补齐城乡基础设施短板。

（十二）开展城区沟道治理，编制治理方案。

建设项目有：

（-）污水处理厂提标改造工程

(二)城市双修北关片区改造工程

（三）宜川县生活垃圾热解无害化处理项目县城雨污分流改造及污水管网延伸工程

（四）城区沿河全民健身步道工程

（五）七郎山片区文化街区改造工程

（六）建材路征收房屋加固改造工程

（七）渭清路城区段改造工程

（八）丹州新区滨河路工程、丹州新区滨河路3.5公里人行道建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止2021年底，本部门人员编制73人，其中行政编制12人、事业编制61人；实有人员72人，其中行政13人、事业59人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入4446.2万元，其中一般公共预算拨款收入3646.2万元、政府性基金拨款收入800万元，2022年本部门预算收入较上年减少3632.83万元，主要原因是人员变动及到期债务本金利息减少；2022年本部门预算支出4446.2万元，其中一般公共预算拨款支出3646.2万元、政府性基金拨款支出800万元，2022年本部门预算支出较上年减少3632.83万元，主要原因是人员变动及到期债务本金利息减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入4446.2万元，其中一般公共预算拨款收入3646.2万元、政府性基金拨款收入800万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少3632.83万元，主要原因是人员变动及到期债务本金利息减少。；2022年本部门财政拨款支出4446.2万元，其中一般公共预算拨款支出3646.2万元、政府性基金拨款支出800万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少3632.83万元，主要原因是人员变动及到期债务本金利息减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3646.2万元，较上年减少3705.83万元，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出3646.2万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 ) 92.68万元，较上年增加9.68万元,原因是人员调整及基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.34万元，较上年增加4.82万元，原因是人员调整及基数增加；

（3）水体（2110302）40.12万元，较上年增加0.47万元，原因是人员调整；

（4）行政运行（2120101）229.38万元，较上年减少0.6万元，原因是人员调整；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）3117.65万元，较上年减少3552.66万元，原因是项目减少；

（6）保障性住房租金补贴（2210107）60.48万元，较上年增加60.48万元，原因是预算增加。

（7）住房公积金（2210201）59.55万元，较上年减少1.14万元，原因是基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3646.2万元，其中：

工资福利支出（301）788.25万元，较上年增加7.35万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）21.6万元，较上年减少0.3万元，原因是压缩经费支出；

债务利息及费用支出（307）2775.87万元，较上年减少3760.16万元，原因是到期债务减少；

对个人和家庭补助（303）60.48万元，较上年增加60.48万元，原因是专项经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3646.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）285.93万元，较上年减少4.38万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）7.54万元，较上年增加0万元，原因是与上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）516.38万元，较上年增加11.43万元，原因是人员调整；

对个人和家庭补助（509）60.48万元，较上年增加60.48万元，原因是专项经费增加

债务利息及费用支出（511）2775.87万元，较上年减少3760.16万元，原因是到期债务减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出800万元，较上年增加73万元，主要原因是基金预算支出增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是严格执行八项规定，压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是严格执行八项规定，压缩经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是严格执行八项规定，压缩经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是严格执行八项规定，压缩经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是严格执行八项规定，压缩经费支出。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共1150万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算1150万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3646.2万元,当年政府性基金预算当年拨款800万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.6万元，较上年减少0.3万元，原因是压缩经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件）

住建局附件2-2022年部门预算公开报表格式.xlsx