宜川县妇女联合会2022年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

宜川县妇女联合会是县委领导下的联合全县各族、各界妇女的社会群众组织。主要职责：团结引领全县广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路；团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，为维护改革、发展和稳定的大局服务；维护妇女儿童合法权益，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务；加强妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（二）机构设置

宜川县妇女联合会机关行政编制4 名，正科建制。分组织部、城乡部、维权部、宣传部四个部门，主要负责上级妇女儿童工作任务；设办公室、财务部负责县级工作安排。内设机构为宜川县人民政府妇女儿童工作委员会办公室，正科建制。其中：主任、副主任各1名。主要负责全县妇女儿童民生项目。设基本户一个，专户一个。

二、2022年度部门工作任务

2022年是全面开启“十四五”规划的开局之年。全县妇联工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和妇女新需求，抓好妇女发展、妇女权益保障、妇女素质提升、家家幸福安康工程等主要工作，团结带领宜川妇女主动担当、锐意进取、奋发有为，为推动全县转型升级、追赶超越和高质量发展取得新成效贡献半边天力量。

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入73.02万元，其中一般公共预算拨款收入73.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少8.22万元，主要原因是退休1人；2022年本部门预算支出73.02万元，其中一般公共预算拨款支出73.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少8.22万元，主要原因是退休1人。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入73.02万元，其中一般公共预算拨款收入73.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少8.22万元，主要原因是退休1人；2022年本部门财政拨款支出73.02万元，其中一般公共预算拨款支出73.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少8.22万元，主要原因是退休1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出73.02万元，较上年增加减少8.22万元，主要原因是退休1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出73.02万元，其中：

（1）行政运行（2012901）61.02万元，较上年减少9.92万元，原因是1人退休；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）12万元，较上年增加3.5万元，原因是收回划拨乡镇妇女儿童专项经费：

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.71万元，较上年减少0.65万元，原因是退休一人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.36万元，较上年减少0.32万元，原因是退休一人；

（5）住房公积金（2210201）4.32万元，较上年减少1.31万元，原因是退休1人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出73.02万元，其中：

工资福利支出（301）59.22万元，较上年增加12.27万元，原因是调整工资基数；

商品和服务支出（302）13.8万元，较上年增加3.5万元，原因是收回拨付乡镇专项经费和节约了开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。“本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

“本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费费0万元，较上年无变化；公务接待费费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

“本部门无2021年结转的‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

“本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

“本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无2021年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标情况说明

“本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

“本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出”。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.XXXX：指……。

……

第四部分 公开报表

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妇联2022年部门预算公开报表.xlsx