宜川县壶口镇人民政府2022年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本党委的决议。

2、领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

机构设置：包括办公室、财务室、项目办等。

二、2022年度部门工作任务

1.抓好经济发展；

2.统筹城乡；

3.促进社会发展；

4.保障人民生活水平；

5.维稳社会工作；

6.做好危房改造和异地移民搬迁工作；

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：宜川县壶口镇人民政府1个。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制83人，其中行政编制43人、事业编制40人；实有人员63人，其中行政29人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2022年本部门预算收入981.56万元，其中一般公共预算拨款收入981.56万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加2.53万元，主要原因是工资调整；2022年本部门预算支出981.56万元，其中一般公共预算拨款支出981.56万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加95.63万元，主要原因是增加2.53万元，主要原因是工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入981.56万元，其中一般公共预算拨款收入981.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算较上年增加2.53万元，主要原因是工资调整；2022年本部门财政拨款支出981.56万元，其中一般公共预算拨款支出981.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加2.53万元，主要原因是工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出981.56万元，较上年增加2.53万元，主要原因是工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出981.56万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）565.39万元，较上年增加14.56万元，原因为人员变动及工资调整；

（2）社会保障和就业支出（208）113.73万元，较上年增加12.6万元，原因为人员变动所致；

（3）卫生健康支出(210)32.54万元，较上年减少4.57万元，原因为上下年部门预算科目调整；

（4）住房保障支出（221）47.79万元，较上年减少9.08万元，原因为人员变动所致。

（5）农林水支出（213）170.37万元，较上年减少11.15万元，原因为预算项目减少。

（6）交通运输支出（214）51.73万元，较上年增加5.01万元，原因为养护道路里程数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本部门一般公共预算支出981.56万元，其中：

机关工资福利支出（301）704.18万元，较上年减少126.53万元，原因是人员调整、工资调整及上下年部门预算科目调整；

机关商品和服务支出（302）120.32万元，较上年减少3.24万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）144.2万元，较上年增加132.28万元，原因是上下年部门预算科目调整；

债务利息及费用支出（307）12.85万元，较上年无变化。（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）704.18万元，较上年减少126.53万元，原因是人员调整、工资调整及上下年部门预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）120.32万元，较上年减少3.24万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）144.2万元，较上年增加132.28万元，原因是上下年部门预算科目调整；

债务利息及费用支出（511）12.85万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2022年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算2万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费2万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。

2022年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。2022年，本部门无因公出国（境）经费预算。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。2022年，本部门2021年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2022年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共6.2万元，其中政府采购货物类预算6.2万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款981.56万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费234.96万元，详见公开报表中的业务经费绩效目标表。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2022年机关运行经费预算支出20.9万元，较上年减少0.9万元，原因是压缩经费开支。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

壶口镇2022年部门预算公开报表.xlsx