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第一部分部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分收支情况
五、收支说明
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本党委的决议。
2、领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
5.承办本级党委、人大事项。
（二）内设机构
1、办公室：负责机关日常管理及运转工作;承担公文管理、政策研究、新闻发布、机要保密、信访接待、档案管理、值班等工作；拟订机关各项工作制度并监督落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责局机关机构编制、人事劳资、干部培训、职称晋升和目标责任考核奖惩工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关和下属单位的党群工作及精神文明、党风廉政建设工作；承担局机关后勤服务和离退休干部管理服务工作。
2、项目办：负责单位相关项目，项目中人员对接等工作。
3、财务室：负责单位所有财务方面，对接审计、财政等工作
二、工作任务
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，壶口镇将认真贯彻落实党的二十大精神，紧盯国家实施黄河流域生态保护和高质量发展战略机遇，以深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年和干部作风能力提升年活动为抓手，将开展“三个年”活动与落实县委十九届六次全会工作任务结合起来，认真对照、主动认领、一体推进，确保各项工作取得实效，为奋力谱写新时期宜川高质量发展新篇章贡献壶口力量。
（一）凝心聚力抓党建。深入学习贯彻党的二十大精神，通过“四大课堂”开展个人自学、集体学习，练就过硬本领、提升素养能力。实施“领头羊”培优和“雏燕”培育工程，推进村“两委”班子全员轮训，发展年轻党员，加强后备力量储备。巩固拓展作风建设专项行动成果，健全抓落实的闭环工作机制，切实把工作往实里抓、向前面赶，争当推动高质量发展、加快现代化建设的“弄潮儿”，让“风清气正党旗红、团结干事创业忙”成为壶口新景象。持续推进“党建引领乡村治理”示范镇建设，常态化落实党员志愿服务、新时代文明实践和“壶口之星”评选，以党风引民风，抓治理促发展，建设文明乡风、良好家风、淳朴民风的美丽和谐新壶口。
（二）久久为功优果业。以“苹果、梨产业优化升级”为重点，持续推进百村千户万亩示范工程和万亩新优品种示范工程，稳步调整优化苹果栽植结构。持续推进壶口酥梨精细化管理和市场化开发，延伸产业链条，增加群众收入。扎实推进防灾体系建设，倒排防雹、防冻、抗旱设施推进期限。继续抓好粮食生产和耕地保护，推广大豆、玉米、小杂粮、薯类及油料作物种植，努力实现“粮食增产、农业增效、农民增收”目标。
（三）提质增效强旅游。以“满足游客壶口一日游七维体验”为目标，谋划落地一批文化旅游项目，争取纳入打造黄河文化、黄土文化最佳体验地。规范化运行“千面壶口”旅游开发公司，推进驴蹄湾漂流等项目取得实质性进展，谋划夜观睡女峰、孟门山“黄河之心”免费游等体验项目，与具备旅游行业经验的企业合作，加快推进旅游项目落地，实现“游客留一夜”七维体验，以旅游提质增效带动从业群众稳步增收。
（四）筑巢引凤谋项目。坚持把高质量项目建设牢牢抓在手上，统筹“接续当下”与“备足长远”深抓项目谋划，把服务“三农”作为项目建设重中之重，重点谋划、实施一批防雹网、蓄水池、滴灌、渗灌等果业防灾减灾项目，不断夯实产业发展基础。深入谋划、实施一批基础设施类项目，进一步完善非贫困村基础设施和公共服务体系，提升非贫困村群众获得感、满意度。认真落实《壶口镇优化营商环境工作方案》，以招商引资小分队服务项目落地，推行“帮代办”机制和“店小二”式服务，让“人人都是营商环境”成为壶口的鲜明特征。
（五）多措并举稳增收。以“稳住群众增收、巩固脱贫成效”为底线，立足壶口镇情实际，加快推进食用菌基地、中药材种植加工基地建设，做优做强以食用菌为代表的“田间经济”集群和以连翘、酸枣为代表的“林间林下经济”集群。抓好常态化疫情防控，全力保障人民群众生命健康和生产经营活动。聚焦“两不愁三保障”和农村安全饮水等核心指标，做好防返贫动态监测帮扶。紧盯群众“急难愁盼”问题，落实各项惠民政策，兜牢民生底线。大力推进扶志“六法”，教育引导群众培育文明新风，把勤劳致富的鲜明导向树起来，使“撸起袖子加油干、脱贫致富靠双手”成为壶口农村新风尚。
三、预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县壶口镇人民政府（本级) |
四、人员情况说明
截至上年底，本部门人员编制78人，其中行政编制35人、事业编制43人；实有人员65人，其中行政29人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
五、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1371.92万元，其中一般公共预算拨款收入1371.92万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元，对附属单位上缴收入0元、其他收入0元。较上年增加390.36万元，主要原因是人员工资增加及偿还债务费用预算增加；本部门当年预算支出1371.92万元，其中一般公共预算拨款支出1371.92万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加390.36万元，主要原因是人员工资增加及偿还债务费用预算增加。
（二）财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入1371.92万元，其中一般公共预算拨款收入1371.92万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加390.36万元，主要原因是人员工资增加及偿还债务费用预算增加；本部门当年财政拨款支出1371.92万元，其中一般公共预算拨款支出1371.92万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加390.36万元，主要原因是人员工资增加及偿还债务费用预算增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出1371.92万元，较上年增加390.36万元，主要原因是人员工资增加及偿还债务费用预算增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出1371.92万元，其中：
（1）行政运行（2010301）661.6万元，较上年增加76.51万元，原因是人员工资增加；
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）312.85万元，较上年增加300万，原因是偿还债务项目费用增加；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.21万元，较上年增加8.52万元，原因是人员工资增加导致养老保险基数增加；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.61万元，较上年增加5.57万元，原因是人员工资增加导致职业年金基数增加；
（5）农村水利（2130316）4.49万元，与上年比较无变化，原因是农村饮水安全运行管护费用无变化；
（6）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）16万元，较上年减少2万元，原因是减少一个驻村工作队；
（7）对村民委员会和党支部的补助（2130705）145.31万元，较上年减少2.57万元，原因是村干部人数减少；
（8）公路养护（2140106）52万元，较上年增加0.27万元，原因是养护公路里数增加；
（9）住房公积金（2210201）51.85万元，较上年增加4.06万元，原因是人员工资增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本部门当年一般公共预算支出1371.92万元，其中：
工资福利支出（301）816.54万元，较上年增加112.36万元，原因是人员调动及人员工资增加；
商品和服务支出（302）119.19万元，较上年增加5.75万元，原因是减少驻村工作队导致经费减少；
对个人和家庭的补助支出（303）123.33万元，较上年减少20.87万元，原因是人员减少及村干部人数减少；
债务利息及费用支出（307）312.85万元，较上年增加300万元，原因是偿还项目费用增加；
（2）本部门当年一般公共预算支出1371.92万元，其中：
机关工资福利支出（501）816.54万元，较上年增加112.36万元，原因是人员调动及人员工资增加；
机关商品和服务支出（502）119.19万元，较上年增加5.75万元，原因是减少驻村工作队导致经费减少
对个人和家庭的补助（509）123.33万元，较上年减少20.87万元，原因是人员减少及村干部人数减少；
债务利息及费用支出（511）312.85万元，较上年增加300万元，原因是偿还项目费用增加；
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1371.92万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排21.5万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员调入2人，导致经费增加。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
