微博
微信
目录
第一部分部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分收支情况
五、收支说明
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本党委的决议。
2、领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
5.承办本级党委、人大事项。
（二）内设机构
集义镇人民政府下辖集义财政所和集义镇经济综合服务站、集义镇社会保障服务站、集义镇公用事业服务站、集义镇寿峰便民服务中心四个事业机构。
二、工作任务
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是加快推进乡村振兴和高质量发展的关键之年，我们要围绕全县开展“三个年”活动部署，坚决贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，紧贴集义实际，持续推动“花椒产业抓升级、旅游产业抓融合、林下经济抓规模、壮大集体抓招商”的发展思路，真抓实干、勇毅前行，坚决从以下几个方面下功夫、求突破、抓落实。
一是以学习宣传贯彻党的二十大精神提升政治站位。学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一段时间的首要政治任务。按照读原文、悟原理的要求，通过集中培训、答题竞赛、专题研讨、分享体会等方式，在全面学习、全面把握、全面落实上下苦功、见真功、强实效。二是以现代农业的标准提升产业质效。重点做好黄河沿岸花椒产业老园改造、品种改良、固土保肥、测土配方、抗旱减灾、品牌认证等产业提质增效工作，计划用三年时间改造花椒老园4500亩，绿色花椒认证1.5万亩，有机花椒认证1万亩，完成固土保肥5000亩。稳住大豆、玉米、油料等粮食种植面积。适度扩大中药材、蜜蜂等林下经济种养殖规模。三是以融合发展的思维推进乡村振兴。全力推进黄河沿岸村落高质量发展示范带建设，加快如意瀑布群旅游开发、桌里村“一村一品”休闲农业示范村建设，大力发展农家乐、椒房民俗、特色种植等庭院经济，拓宽农民增收致富渠道。四是以招商引资的方式加快项目建设。谋划确定了如意村庭院经济、集义村花椒粉加工、蜜蜂养殖直补等项目。采取以商招商、延链招商等方式，加大宣传推介和招商引资力度。五是以盘活“三资”的路径壮大集体经济。坚持整合资源、撬动资金，围绕产业链鼓励支持村集体兴办花椒深加工、乡村旅游服务等经济实体，以集体经济发展推动组织和乡村振兴。六是以网格管理的模式强化乡村治理。整合基层干部、网格员、公安干警、人大代表等力量，实行网格化管理，探索一条自治、法治、德治“三治合一”的乡村治理路子。以最严作风、最实举措、最强干劲开创群众满意、组织放心的乡村振兴新局面。
三、预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县集义镇人民政府(本级) |
四、人员情况说明
截至上年底，本部门人员编制80人，其中行政编制37人、事业编制43人；实有人员61人，其中行政28人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
五、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1085.74万元，其中一般公共预算拨款收入1085.74万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元，对附属单位上缴收入0元、其他收入0元。较上年增加39.22万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出1085.74万元，其中一般公共预算拨款支出1085.74万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加39.22万元，主要原因是人员工资增加。
（二）财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入1085.74万元，其中一般公共预算拨款收入1085.74万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加39.22万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出1085.74万元，其中一般公共预算拨款支出1085.74万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加39.22万元，主要原因是人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出1085.74万元，较上年增加39.22万元，主要原因是人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出1085.74万元，其中：
（1）行政运行（2010301）642.18万元，较上年增加47.38万元，原因是人员工资增加；
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2.71万元，较上年增加2.71万，原因是偿还债务项目费用科目变化；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.44万元，较上年增加3.41万元，原因是人员工资增加导致养老保险基数增加；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.72万元，较上年增加4.32万元，原因是人员工资增加导致职业年金基数增加；
（5）农村水利（2130316）5.08万元，与上年比较无变化，原因是农村饮水安全运行管护费用无变化；
（6）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）28万元，较上年无变化，原因是驻村工作队数量不变；
（7）对村民委员会和党支部的补助（2130705）154.32万元，较上年减少24.18万元，原因是村干部人数减少；
（8）公路养护（2140106）86万元，较上年增加2.16万元，原因是养护公路里数增加；
（9）住房公积金（2210201）48.29万元，较上年增加3.42万元，原因是人员工资增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本部门当年一般公共预算支出1085.74万元，其中：
工资福利支出（301）785.73万元，较上年增加57.64 万元，原因是人员调动及人员工资增加；
商品和服务支出（302）168.98万元，较上年增加1.86万元，原因是人员调动；
对个人和家庭的补助支出（303）128.32万元，较上年减少20.28万元，原因是村干部人数减少；
债务利息及费用支出（307）2.71万元，较上年比较无变化；
（2）本部门当年一般公共预算支出1085.74万元，其中：
机关工资福利支出（501）785.73万元，较上年增加57.64 万元，原因是人员调动及人员工资增加；
机关商品和服务支出（502）168.98万元，较上年增加1.86万元，原因是人员调动；
对个人和家庭的补助（509）128.32万元，较上年减少20.28万元，原因是村干部人数减少；
债务利息及费用支出（511）2.71万元，较上年比较无变化；
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1085.74万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排20万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员调入，导致经费增加。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
