宜川县英旺乡人民政府（部门）2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本党委的决议。

2、领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5.承办本级党委、人大事项。

（二）机构设置

1、办公室：负责机关日常管理及运转工作;承担公文管理、政策研究、新闻发布、机要保密、信访接待、档案管理、值班等工作；拟订机关各项工作制度并监督落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责局机关机构编制、人事劳资、干部培训、职称晋升和目标责任考核奖惩工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关和下属单位的党群工作及精神文明、党风廉政建设工作；承担局机关后勤服务和离退休干部管理服务工作。

2、项目办：负责单位相关项目，项目中人员对接等工作。

3、财务室：负责单位所有财务方面，对接审计、财政等工作。

二、工作任务

（一）坚持党建领航，在民心导向上下功夫

全面贯彻落实党的二十大精神，大力开展大下访、大走访、大回访活动，真正了解群众需要什么，我们就做什么的鲜明导向，充分发挥村党支部领航和党员的带头作用，加强便民服务和易返贫致贫三类户的动态监测帮扶力度，坚持从最优的服务抓起，从最不满意的地方改起，从最需要的地方做起，着力解决群众“急难愁盼”的现实问题。

（二）坚持全民营商，在兴企强乡上下功夫

进一步优化营商环境，加快推进双庙沟供港牛肉养殖项目投产运营，积极做好后续配套服务工作。谋划食用菌链条延伸项目，通过外引内联，争取引进菌棒加工厂、香菇脆片加工厂、香菇酱加工厂等精深加工项目。真正实现发展一项主导产业、开拓多项产业链条，确保村集体和低收入群众在全产业链上增值收益。

（三）坚持延链补链，在三产融合上下功夫

按照全链发力，三产融合的思路，全力打造三大板块。一是打造以英旺养殖为主的供港肉牛产业板块。依托川道万亩玉米秸秆资源优势，在供港肉牛养殖基地的示范带动下，鼓励农户分散饲养，大力发展川道畜牧产业，以规模养殖带动饲料加工、良种繁育等上游产业，积极推动肉牛交易、屠宰、肉制品加工、有机肥生产等多个下游产业链，实现以肉牛养殖带动三产融合；二是打造以川道玉米为主的玉米产业高质量发展板块。充分发挥辖区内源丰果牧有机肥厂、张湾农机服务中心等上游产业链的支撑作用，全力发展川道玉米产业，并进一步延伸良种玉米销售、玉米精深加工、玉米农家小院、乡村休闲旅游等多个下游产业链，实现以玉米产业带动三产融合；三是打造以茹坪香菇为主的食用菌产业板块。依托本土种菌大户张新建、张江波等示范带动，大力发展食用菌产业，依托塬区果树枝条、川道玉米秸秆、玉米芯等发展菌棒基料生产、菌棒加工等上游产业，在推动鲜菇订单销售的基础上不断完善干菇精深加工、废棒资源利用、科普教育培训等下游产业链，实现以现代菌业种植带动三产融合。

（四）坚持以人为本，在乡村振兴上下功夫

充分研究国家政策导向、项目动向和资金流向，积极谋划申报乡村建设、产业发展、乡村治理等方面重点项目，通过项目支撑，加快乡村建设，增强产业发展后劲，实现高质量项目推动乡村全面振兴的目标要求。

（五）坚持生态优先，在绿色发展上下功夫

全面加大光伏产业、生物质颗粒加工等新型清洁能源产业开发力度，加大推广果畜配套、循环生态农业等模式，加快特色品牌创建、有机绿色认证，着力生产更加健康、更有特色的农产品，大力发展林下经济，充分利用优势林地资源，种植连翘、酸枣等中药材。在更大区域推动生态环境建设，以最深厚的绿色擦亮乡村振兴底色。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制25人、事业编制29人；实有人员45人，其中行政22人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入754.63万元，其中一般公共预算拨款收入754.63万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元，对附属单位上缴收入0元、其他收入0元。较上年增加66.88万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出754.63万元，其中一般公共预算拨款支出754.63万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加66.88万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入754.63万元，其中一般公共预算拨款收入754.63万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加66.88万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出754.63万元，其中一般公共预算拨款支出754.63万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加66.88万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出754.63万元，较上年增加66.88万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出754.63万元，其中：

（1）行政运行（2010301）457.67万元，较上年增加49.41万元，原因是人员工资增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1.62万元，与上年增加1.62万元，原因是偿还债务项目费用科目变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.03万元，较上年增加7.29万元，原因是人员工资增加导致养老保险基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.01万元，较上年增加4.08万元，原因是人员工资增加导致职业年金基数增加；

（5）农村水利（2130316）2.84万元，与上年比较无变化，原因是农村饮水安全运行管护费用无变化；

（6）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）10元，较上年减少2万元，原因是驻村工作队数量减少；

（7）对村民委员会和党支部的补助（2130705）90.44万元，较上年减少0.1万元，原因是村干部人数减少；

（8）公路养护（2140106）65.5万元，较上年增加3.5万元，原因是养护公路里数增加；

（9）住房公积金（2210201）36.52万元，较上年增加3.08万元，原因是人员工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出754.63万元，其中：

工资福利支出（301）567.71万元，较上年增加71.57 万元，原因是人员调动及人员工资增加；

商品和服务支出（302）109.04万元，较上年增加1.8万元，原因是人员调动；

对个人和家庭的补助支出（303）76.26万元，较上年减少6.48万元，原因是村干部人数减少；

债务利息及费用支出（307）1.62万元，较上年无变化，原因是债务费用不变；

（2）本部门当年一般公共预算支出754.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）567.71万元，较上年增加71.57 万元，原因是人员调动及人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）109.04万元，较上年增加1.8万元，原因是人员调动；

对个人和家庭的补助（509）76.26万元，较上年减少6.48万元，原因是村干部人数减少；

债务利息及费用支出（511）1.62万元，较上年无变化，原因是债务费用不变；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款754.63万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.5万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员调入，导致经费增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

英旺政府部门附件3-2023年部门预算公开报表格式.xls