微博
微信
目录
第一部分部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分收支情况
五、收支说明
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本党委的决议。
2、领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
5.承办本级党委、人大事项。
（二）机构设置
1、办公室：负责机关日常管理及运转工作;承担公文管理、政策研究、新闻发布、机要保密、信访接待、档案管理、值班等工作；拟订机关各项工作制度并监督落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责局机关机构编制、人事劳资、干部培训、职称晋升和目标责任考核奖惩工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关和下属单位的党群工作及精神文明、党风廉政建设工作；承担局机关后勤服务和离退休干部管理服务工作。
2、项目办：负责单位相关项目，项目中人员对接等工作。
3、财务室：负责单位所有财务方面，对接审计、财政等工作。
二、工作任务
（一）深入学习领会宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，推动理论武装新提升。
（二）积极唱响建设幸福宜川主旋律，推进新闻宣传新突破。
（三）加快推进文明城市创建步伐，实现文明创建新跨越。
（四）积极推进文化体制改革，迈出文化强县建设新步伐。
（五）切实加强干部队伍建设，开创宣传思想工作新局面。
三、预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县秋林镇人民政府(本级) |
四、人员情况说明
截至上年底，本部门人员编制110人，其中行政编制53人、事业编制57人；实有人员88人，其中行政37人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
五、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1760.62万元，其中一般公共预算拨款收入1760.62万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元，对附属单位上缴收入0元、其他收入0元。较上年增加131.03万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出1760.62万元，其中一般公共预算拨款支出1760.62万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加131.03万元，主要原因是人员工资增加。
（二）财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入1760.62万元，其中一般公共预算拨款收入1760.62万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加131.03万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出1760.62万元，其中一般公共预算拨款支出1760.62万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加131.03万元，主要原因是人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出1760.62万元，较上年增加131.03万元，主要原因是人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出1760.62万元，其中：
（1）行政运行（2010301）892.45万元，较上年增加44.26万元，原因是人员工资增加；
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）44.35万元，与上年增加44.35万元，原因是偿还债务项目费用科目变化；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.89万元，较上年增加12.4万元，原因是人员工资增加导致养老保险基数增加；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.94万元，较上年增加7.06万元，原因是人员工资增加导致职业年金基数增加；
（5）农村水利（2130316）14.19万元，与上年比较无变化，原因是农村饮水安全运行管护费用无变化；
（6）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）26元，较上年减少4万元，原因是驻村工作队数量减少；
（7）对村民委员会和党支部的补助（2130705）432.26万元，较上年增加19.27万元，原因是村干部人数增加；
（8）公路养护（2140106）107万元，较上年增加3.5万元，原因是养护公路里数增加；
（9）住房公积金（2210201）70.54万元，较上年增加4.19万元，原因是人员工资增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本部门当年一般公共预算支出1760.62万元，其中：
工资福利支出（301）1102.78万元，较上年增加119.97万元，原因是人员调动及人员工资增加；
商品和服务支出（302）246.09万元，较上年减少3.79万元，原因是人员调动及驻村工作经费减少；
对个人和家庭的补助支出（303）367.40万元，较上年增加1.9万元，原因是遗属人员增加；
债务利息及费用支出（307）44.35万元，较上年增加12.94万元，原因是债务项目费用增加；
（2）本部门当年一般公共预算支出1760.62万元，其中：
机关工资福利支出（501）1102.78万元，较上年增加119.97万元，原因是人员调动及人员工资增加；
机关商品和服务支出（502）246.09万元，较上年减少3.79万元，原因是人员调动及驻村工作经费减少；
对个人和家庭的补助（509）367.40万元，较上年增加1.9万元，原因是遗属人员增加；
债务利息及费用支出（511）44.35万元，较上年增加12.94万元，原因是债务项目费用增加；
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1760.62万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排28.1万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员调出，导致经费减少。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
