宜川县气象灾害应急指挥部办公室2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1.负责编制宜川县气象灾害防御体系建设规划和年度计划并组织实施；

2.负责组织管理全县雷电预警防护减灾工作，负责全县防雷电装置的检测、设计、施工和竣工验收等工作；

3.制定人工影响天气作业方案，指导和组织实施防雹、增雨、防霜等人工影响天气作业；

4.负责突发公共事件气象保障和灾害、突发事件预警信息发布工作；

5.负责县委、县政府和县气象灾害应急指挥部有关决策部署的协调落实工作。

6.宜川县气象灾害应急指挥部办公室不设内设机构。共有事业编制3名，隶属宜川县气象局管理。

二、工作任务

1、明确目标，健全机构，切实把汛期气象服务工作抓实抓好

防汛是我们每年气象服务工作的重点，做好汛期防汛工作是关系到国家财产和人民生命安全的大事。要求全体工作人员从思想上切实引起高度重视，务必从思想、组织、责任、制度、技术和装备六方面狠抓落实，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，扎扎实实做好汛前各项准备工作。

2、严格遵守防汛值班的各项规章制度，加强值班纪律，迅速准确的传递汛情灾情。

从4月15日至10月15日，防汛值班安排专人实行24小时昼夜值班，并实行领导带班制。值班人员一定要认真负起责任，必须做到电话昼夜有人守机，迅速准确的传递汛情，特别是发生了重大灾害性天气要及时报告有关部门，擅离职守和知情不报、推诿他人都要追究有关人员和相关人员的责任。防汛值班人员对上级的重大决策和乡镇所报的雨情灾情必须做详细记录，写明接收和报出的时间，做到各种信息迅速传递，确保安全度汛。

3、加强灾情收集上报评估工作

严格按照《陕西省气象局气象情报和灾情收集上报决案》、中国气象局《气象灾情收集上报调查和评估试行规定》等要求做好灾情收集和直报工作。汛前要对灾情直报系统进行调试和培训，指定专人负责灾情收集和灾情调查评估上报工作。

4、积极发挥气象信息员作用，做好防灾减灾工作

气象信息员已成为我县气象灾害防御的重要力量。要进一步加强气象信息员管理和培训，及时为气象信息员发送预警信息，指导信息员积极收集和反馈灾害防御和灾情，认真做好气象信息员信息传递、反馈记录登记，按时总结上报重大天气过程中气象信息员互动情况，规范气象信息员队伍的建设与管理，提高基层防灾减灾能力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023年本部门预算收入141.71万元，其中一般公共预算拨款收入141.71万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加13.07万元，主要原因是人员工资变动；2023年本部门预算支出141.71万元，其中一般公共预算拨款支出141.71万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加13.07万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入141.71万元，其中一般公共预算拨款收入141.71万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加13.07万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出141.71万元，其中一般公共预算拨款支出141.71万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加13.07万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出141.71万元，较上年增加13.07万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出141.71万元，其中：

（1）气象服务（2200509）109.6万元，较上年无变化；

（2）气象事业机构（2200504）24.18万元，较上年增加9.59万元，主要原因是人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.76万元，较上年增加1.75万元，主要原因人员调入。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.88万元，较上年增加0.88万元，主要原因是人员调入。

（5）住房公积金（2210201）2.29万元。较上年增加0.85万元，主要原因是人员调入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门一般公共预算支出141.71万元，其中：

工资福利支出（301）40.81万元，较上年增加12.77万元，原因是人员增加；

       商品和服务支出（302）100.9万元，较上年增加0.3万元，原因是人员增加。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本部门一般公共预算支出141.71万元，其中：机关工资福利支出（501）40.81万元，较上年增加12.77万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）100.9万元，较上年增加0.3万元，原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款109.9万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费109.9万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2023年机关运行经费预算安排0.9万元，较上年增加0.3万元，原因为人员增加。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据工作内容和业务内容等自行选择。）

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年宜川县气象灾害应急指挥部办公室部门综合预算公开报表.xlsx