中共宜川县委巡察工作领导小组办公室2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

中共宜川县委巡察工作领导小组办公室（简称中共宜川县委巡察办）是县委工作机关，设在县纪律检查委员会，主要职责组织协调、统筹指导县委巡察组开展巡察工作，并为县委巡察组开展工作提供保障。单位为正科级建制，设主任1名，副主任1名，下设3个县委巡察组，组长3名，副组长3名。

二、工作任务

贯彻落实中省市县对巡视巡察工作的有关部署，拟订县委巡察工作规划、制度、计划和方案，汇总巡察工作情况；向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策部署，对县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；办理中央、省委巡视组和市委巡察办、市委巡察组交办的事宜。负责省委巡视组、市委巡察办的联络协调工作；协助省委巡视组、市委巡察办对被巡察单位的整改工作进行督办；协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门及其他单位向巡察组通报有关情况、提供工作支持等；对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；组织协调、统筹指导县委巡察组开展巡察工作，并为县委巡察组开展工作提供保障；完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，实有人员10人，其中行政10人。

第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入164.33万元，其中一般公共预算拨款收入164.33万元、较上年增加13.07万元，主要原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加。本单位当年预算支出164.33万元，其中一般公共预算拨款支出164.33万元，较上年增加13.07万元，主要原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位当年财政拨款收入164.33万元，其中一般共预算拨款收入164.33万元，较上年增加13.07万元，主要原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加；本单位当年财政拨款支出164.33万元，其中一般公共预算拨款支出164.33万元，较上年增加13.07万元，主要原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出164.33万元，较上年增加13.07万元，主要原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出164.33万元，行政运行（2010601）164.33万元，较上年增加13.07万元，原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本单位当年一般公共预算支出164.33万元，其中：

工资福利支出（301）134.33万元，较上年增加13.07万元，原因是人员工资上涨；

商品和服务支出（302）30万元，原因是公用经费不变。

（2）2023年本单位当年一般公共预算支出164.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.33万元，较上年增加13.07万元，原因是人员工资上调。

机关商品和服务支出（502）30万元，原因是公用经费不变。

（四）政府性基金预算支出情况

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出”。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款164.33万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位2023年公用经费预算安排30万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是公用经费不变。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

（巡察办）附件3-2023年部门（单位）预算公开报表格式1.xls