中共宜川县纪委宜川县监委驻县政府办公室纪检监察组2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

中共宜川县纪委宜川县监委驻县政府办公室纪检监察组成立于2019年9月，正科级建制，编制四人。主要依据党章、宪法和监察法，根据县纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，监督县政府办、审计局、统计局、应急管理局、行政审批局、壶口管理局、工业园区七个县直部门，联系国调队、网络公司、消防救援大队三个驻宜单位。纪检监察组工作职责一、依据党章、宪法和监察法，根据县纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察职能两项职能。二、严格履行派驻县政府办的监督责任，抓住“关键少数”，强化对领导班子和科级干部的监督，着力加强对机关和下属单位的监督。三、督促促县政府办领导班子落实全面从严治党主体责任，督促党政一把手履行好第一责任人。四、监督检查县政府办领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律等情况，经常、及时向县纪委报告上述情况及发现的重要问题。五、负责组织开展监督检查、案件查办等工作。六、负责指导督促所监督联系单位的党风廉政建设等工作。七、负责廉政教育、宣传信息等工作。八、完成县纪委监委交办的其他工作。

二、工作任务

合理有效地利用财务资金，使纪检监察工作稳中有进，把我组纪检监察工作有效落实。从而持续深化监察体制改革，提高监督执纪问责和监督调查处置实效，强化派驻机构“探头”、“前哨”作用，充分发挥“派”的权威和“驻”的优势。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入65.43万元，其中一般公共预算拨款收入65.43万元，政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元、事业收入0万元,较上年减少11.73万元，主要原因是2022有一人退休；本单位当年预算支出65.43万元，其中一般公共预算拨款支出65.43万元、政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元、事业收入0万元,较上年减少11.73万元，主要原因是2022有一人退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入65.43万元，其中一般共预算拨款收入65.43万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少11.73万元，主要原因是2022有一人退休；本单位当年财政拨款支出65.43万元，其中一般公共预算拨款支出65.43万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少11.73万元，主要原因是2022有一人退休。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出65.43万元，较上年减少11.73万元，主要原因是2022有一人退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出65.43万元，其中：

（1）行政运行（2011101）52.94万元，较上年减少9.22万元，原因是有一人退休；

（2）机关事业部门基本养老保险缴费支出(2080505 )5.93万元，较上年减少0.83万元，原因是有一人退休。

（3）机关事业部门职业年金缴费支出(2080506 ) 2.96万元，较上年减少0.42万元，原因是有一人退休。

（4）住房公积金（2210201）3.60万元，较上年减少0.77万元，原因是有一人退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出65.43万元，其中：

工资福利支出（301）53.43万元，较上年减少8.73万元，原因是有一人退休；

商品和服务支出（302）12万元，较上年减少3万元，原因是有一人退休；

（2）本单位当年一般公共预算支出65.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.43万元，较上年增加（减少）8.73万元，原因是2022有一人退休；

机关商品和服务支出（502）12万元，较上年减少3万元，原因是2022有一人退休；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩培训费支出。

会议费培训费明细

部门：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算部门共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款65.43万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12万元，较上年减少3万元，主要原因是2022年有一人退休。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

驻政府纪检组附件3-2023年部门（单位）预算公开报表格式.xls