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第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1、贯彻中、省、市卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟定全县国民健康政策，协调推进健康宜川战略实施；拟定全县卫生健康桂华和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹权限卫生健康资源，指导区域卫生健康规划编织和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共卫生资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全县医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全县医药卫生体制改革政策、措施的建议；牵头组织实施医药卫生体制综合改革，健全现代医院管理制度，拟定并推动实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。
3、承办县委、县政府有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在宜举办的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。
4、贯彻中西医并重的卫生健康工作方针，制定实施全县中医药事业发展规划；负责指导和管理全县中医药、中西医结合等工作，推动中医药传承、创新与发展。
5、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2023年度部门工作任务
1.党建统领卫生健康事业高质量发展。以党史学习教育为突出抓手，擦亮卫健党建品牌。将党建与业务工作深度融合，细化党委领导下的院长负责制改革和公立医院党的建设，推动各支部创新党建载体，形成各自党建特色品牌。
2.巩固疫情防控成果。坚持“人物同防、内外共防”策略，严把输入关口，加强重点人员、重点行业、重点环节、重点场所常态化防控措施落实力度，完善健康监测预警机制，落实“四早”措施，夯实四方责任；前移防控关口，发挥定点医院前哨作用，加快县人民医院传染病区建设，落实院感防控制度，提高核酸检测和流调溯源能力，补齐农村防控短板，实施疫苗接种，持续扩大疫情防控成果。
3.巩固健康宜川建设成果。推进健康宜川建设重点任务落实，大力开展新时期爱国卫生运动，全力巩固提升国家卫生县城、卫生乡镇创建成果，深入实施8类健康细胞示范建设，普及健康生活理念和卫生习惯，提高居民健康素养。
4.人才队伍建设要有新提升。积极鼓励在职医技人员进修培训，创新人才传帮带教载体，开展对口师承和常态化基层医务人员培训。大力支持“郭杰博士名医工作室”发展，通过医学类本科毕业生定向招聘、农村医学类本科毕业生订单定向安置、专业骨干医师培训等形式，不断提高卫生健康人才队伍建设水平。
5.统筹做好其他各项工作。一是做好健康扶贫向乡村振兴转变，不断完善因病致贫返贫长效机制，推动健康扶贫各项政策与乡村振兴无缝衔接，持续巩固贫困人口签约服务成效，提高贫困人口健康保障能力。二是扎实做好平安医院创建、信访、安全生产、无偿献血、宣传报道、征兵体检、重大活动医疗保障、扫黑除恶、精神文明、工会等其他工作。
本部门机构设置包括办公室、财务室、儿科等。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入530.47万元，其中一般公共预算拨款收入530.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元，对附属单位上缴收入0元、其他收入0元。较上年增加56.29万元，主要原因是人员调动及人员工资变化导致；本单位当年预算支出530.47万元，其中一般公共预算拨款支出530.47万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加56.29万元，主要原因是人员调动及人员工资变化导致。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入530.47万元，其中一般共预算拨款收入530.47万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加56.29万元，主要原因是人员调动及人员工资变化导致；本单位当年财政拨款支出530.47万元，其中一般公共预算拨款支出530.47万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加56.29万元，主要原因是人员调动及人员工资变化导致。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出530.47万元，较上年增加56.29万元，主要原因是人员调动及人员工资变化导致。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出530.47万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.71万元；较上年增加6.97万元，原因是人员工资变动.导致养老保险增加；
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.35万元；较上年增加3.48万元，原因是人员工资变动；
（3）中医（民族）医院（2100202）398.11万元；较上年增加45.67万元，原因是人员工资变动；
（4）住房公积金（2210201）38.30万元。较上年增加2.45万元，原因是人员工资变动；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出530.47万元，其中：
工资福利支出（301）526.09万元，较上年增加56.17万元，原因是人员调动及人员工资变化；
商品和服务支出（302）2.4万元，较上年增加0.12万元，原因是人员调动；
对个人和家庭的补助（303）1.98万元，与上年无变化，原因人员无变化。
（2）本单位当年一般公共预算支出530.47万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）528.49万元，较上年增加56.17万元，原因是人员调动及人员工资变化；
对个人和家庭补助（509）1.98万元，与上年无变化，原因人员无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
六、截至2022年年底，本单位共有车辆 2辆，单价20万元以上的设备 2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款530.47万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）
九、公用经费安排情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.4万元，较上年增加0.12万元，主要原因是人员调动。
十、专业名词解释
1.公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
