一、部门主要职责
维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训。
二、2017年度部门工作完成情况
1、对各项资金的收付进行严格的审核把关；
2、按期编报会计报表和有关会计资料；
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括宜川县道路运输管理所部门本级决算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员9人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
本年度收入567.78万元，支出567.78万元；其中工资福利支出297.12万元，商品服务支出21.28万元，对个人和家庭补助5.49万元，项目支出243.89万元，本年度收入比上年收入增长68.21万元，比上年度增加13.65%,增加原因主要是人员变动引起。本年度支出比上年支出增长68.21万元，比上年度增加13.65%,增加原因主要是人员变动引起。
1、本年度收入构成情况
本年度收入567.78万元，其中：财政拨款收入567.78万元，事业收入0万元，其他收入0万元。其中：财政拨款收入占总收入的100%。
2、本年度支出构成情况
本年度支出567.78万元；其中工资福利支出297.12万元，商品服务支出21.28万元，对个人和家庭补助5.49万元，项目支出243.89万元。工资福利支出是按照单位实际工资发放核定；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中：基本支出占总支出57%，人员支出占基本支出93%，公用经费支出占基本支出6.5%；项目支出占总支出43%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及与上年对比情况，分析增减变化的原因
本年度财政拨款收入567.78万元，财政拨款支出567.78万元；其中工资福利支出297.12万元，商品服务支出21.28万元，对个人和家庭补助5.49万元，项目支出243.89万元。本年度财政拨款收入比上年收入财政拨款增长68.21万元，增加13.65%，增加原因主要是人员变动引起。本年度财政拨款支出比上年支出财政拨款增长68.21万元，增加13.65%，增加原因主要是人员变动引起。
2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）（备注：按照大类说）
本年度一般公共预算财政拨款支出567.78万元，其中：其中工资福利支出297.12万元，商品服务支出21.28万元，对个人和家庭补助5.49万元，项目支出243.89万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本年度一般公共预算财政拨款支出567.78万元；其中工资福利支出297.12万元，商品服务支21.28万元，对个人和家庭补助5.49万元，工资福利支出是按照单位实际工资发放核定；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中：基本支出占财政拨款支出57%，人员支出占基本支出93%，公用经费支出占基本支出6.5%；项目支出占财政拨款支出43%。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费用为0万元、公务接待费0万元、公务用车购置0万元及运行维护费0万元，其中：因公出国（境）费用为0万元,因公出国（境）组团0次，较上年没有变化；公务接待费为0万元，公务接待国内公务接待0批次、0人次，较上年变化增加（减少），原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量0辆，较上年没有变化，原因是严格执行八项规定，压缩用车。
2、培训费支出决算情况说明
培训费0万元，较较上年没有变化，主要原因是加强培训管理减少培训次数。
3、会议费支出决算情况说明
会议费0万元，较上年没有变化，原因是执行八项规定，减少会议次数。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款567.78万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
2017年本部门公用经费运行支出合计21.28万元，其中办公费3.71万元、水费1.64万元，印刷费0.5万元，电费2.87万元，邮电费0.96万元，差旅费1.4万元，维修费3.96万元，劳务费5.74，其他交通费0.5万元。2017年公用经费较上年减少24.22万元，减少53.23 %，减少原因压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额共24.76万元，其中政府采购货物类支出24.76万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
宜川县道路运输管理所
2018年9月25日
