一、部门主要职责
宜川县机关事业养老保险经办中心隶属宜川县人力资源和社会保障局，属财政全额拨款的二级预算事业单位，主要职责为机关事业单位干部职工提供养老保险服务，制定机关事业养老保险登记、审核、缴费申报，以及养老保险关系的建立、中断、封存、转移、持续和终止业务的办事程序与操作规范，并组织实施和具体经办。
二、2017年度部门工作完成情况
1、清算情况。准备实施期间共清算226个单位，在职5346人，退休1735人；缴费基数共计790166431.55元，养老保险单位部分158246698.45元，个人部分63298730.29元，职业年金单位部分63298730.29元，个人部分32623292.72元；待遇拨付退休费部分213834730.94元，代发部分32179007.4元。
2、转移接续情况。截至目前，同级财政供养人员转移接续共251人，暂停共451人，其中退休暂停410人、调出外县暂停41人。
3、征缴情况。截至目前，系统内期末在职人数共5263人，征收养老保险72368289.72元，职业年金43056431.27元。
4、待遇发放及调待情况。系统内待遇发放共1801人，截至目前共发放81521101.2元，其中统筹内69271650.2元，统筹外12249451元。2017年8月对2016年12月31日前退休人员进行了调待，共调待1689人，共计增加基本退休费337582元。
5、2018年基数申报情况。截至目前，2018年度缴费基数已复核入库单位230个，人数5368人，缴费基数共31433273.69元，养老保险单位部分6286654.74元，个人部分2514661.90元；职业年金单位部分2514661.90元，个人部分1257330.95元。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，我单位是宜川县人力资源和社会保障局的下属事业单位，2017年部门决算只有部门本级决算，无纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
本年度收入52.13万元，支出52.13万元；其中工资福利支出47.02万元，商品服务支出5.11万元，项目支出0万元，本年度收入比上年收入增长25.24万元，比上年度增加93.9%,增加原因主要是人员变动。本年度支出比上年支出增长25.34万元，比上年度增加94.63%,增加原因主要是人员变动。
1、本年度收入构成情况
本年度收入52.13万元，其中：财政拨款收入52.13万元，事业收入0万元，其他收入0万元。其中：财政拨款收入占总收入的100%，事业收入占总收入0%，其他收入占总收入0%。
2、本年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）
本年度支出52.13万元；其中工资福利支出47.02万元，商品服务支出5.11万元，项目支出0万元。工资福利支出是按照单位实际工资发放核定；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中：基本支出占总支出100%，人员支出占基本支出90.2%，公用经费支出占基本支出9.8%；项目支出占总支出0%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及与上年对比情况，分析增减变化的原因
本年度财政拨款收入52.13万元，财政拨款支出52.13万元；其中工资福利支出47.02万元，商品服务支出5.11万元，项目支出0万元。本年度财政拨款收入比上年收入财政拨款增长25.24万元，增加93.9 %，增加原因主要是人员变动。本年度财政拨款支出比上年支出财政拨款增长25.34万元，增加94.63 %，增加原因主要是人员变动。
2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）（备注：按照大类说）
本年度一般公共预算财政拨款支出52.13万元，其中：其中社会保障和就业支出52.13万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本年度一般公共预算财政拨款支出52.13万元；其中工资福利支出47.02万元，商品服务支出5.11万元，工资福利支出是按照单位实际工资发放核定；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中：基本支出占财政拨款支出100%，人员支出占基本支出90.2%，公用经费支出占基本支出9.8%；项目支出占财政拨款支出0%。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费用为0万元、公务接待费0万元、公务用车购置0万元及运行维护费0万元，其中：因公出国（境）费用为0万元,因公出国（境）组团0次，较上年没有变化；公务接待费为0万元，公务接待国内公务接待0批次、0人次，较上年变化增加（减少），原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量0辆，较上年没有变化，原因是严格执行八项规定，压缩用车。
2、培训费支出决算情况说明
培训费0万元，较上年减少0万元，减少0%，减少原因减少培训次数。
3、会议费支出决算情况说明
会议费0万元，较上年减少0万元，减少0%。原因是执行八项规定，减少会议次数。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
2017年本部门公用经费支出合计5.1万元，其中办公费1.91万元、印刷费0.69万元、手续费0.12万元、水费0.8万元,电费0.95万元、邮电费0.64万元，2017年公用经费经费较上年减少2.34万元，减少31.46 %，减少原因压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
宜川县机关事业养老保险经办中心
2018年9月25日
