一、部门主要职责
宜川县人力资源和社会保障局劳动监察局隶属宜川县人力资源和社会保障局，属财政全额拨款的二级预算事业单位，主要职能是（1）贯彻有关劳动和社会保障法律、法规和方针政策，监督检查用人单位劳动和社会保障法律法规的执行情况；（2）负责对县工商、机构编制、民政部门注册登记的各类用人单位劳动保障法律、法规情况的监督检查，并对劳动保障违法行为依法进行查处；（3）负责对违反劳动保障法律法规的举报投诉案件进行调查，并对符合立案条件的进行查处；（4）检查养老、失业、医疗、工伤、生育五项社会保险的参保和缴费情况；（5）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；（6）负责做好各类企业拖欠农民工工资的专项治理整顿工作；（7）对上级劳动保障行政主管部门授权委托的用人单位开展专项检查或案件专查，对20人以上的劳动者集体上访或突发事件应急处理；（8）负责收缴、退还和管理农民工工资保障金；（9）承办上级交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年共组织开展劳动监察专项检查2次，主要检查了各用人单位劳动合同签订情况，工资支付情况，农民工工资保证金缴（纳情况，工伤保险参保情况及其他劳动用工情况，共检查非建设领域用人单位35户，涉及劳动者746人，签订劳动合同638份，补签劳动合同108份；均未按规定缴纳农民工工资保证金，下达保障金催缴通知书35份；参加社会保险人用人单位9个；此次检查共印发治理拖欠农民工工资问题宣传资料500余份、劳动合同样本300余份。建筑领域农民工工资支付情况专项检查，共检查各类用人单位40户，涉及劳动者540人，对未缴纳农民工工资保障金的项目下发催缴通知书10份，印发宣传资料350余份，补签简易劳动合同28份。
处理各类投诉举报案件：2017年我队受理投诉举报案件58起，立案10起，不予立案9起，移交公安部门3起，结案7起，正在办理3起。调解处理39起，已结案21起，正在办理18起。为376名劳动者追讨工资6734.1231万元；收缴农民工工资保障金22家798.21万元，全额退还未拖欠农民工工资的竣工项目14家330.549万元。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，我单位是宜川县人力资源和社会保障局的下属事业单位，2017年部门决算只有部门本级决算，无纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
本年度收入34.91万元，支出34.81万元；其中工资福利支出30.15万元，商品服务支出4.31万元，对个人和家庭的补助0.35万元，项目支出0万元，本年度收入比上年收入增长7.13万元，比上年度增加25%,增加原因主要是单位新增人员。本年度支出比上年支出增长7.03万元，比上年度增加25%,增加原因主要是工资福利支出增加。
1、本年度收入构成情况
本年度收入34.91万元，其中：财政拨款收入34.91万元，事业收入0万元，其他收入0万元。其中：财政拨款收入占总收入的100%，事业收入占总收入0%，其他收入占总收入0%。
2、本年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）
本年度支出34.81万元；其中工资福利支出30.15万元，商品服务支出4.31万元，对个人和家庭的补助0.35万元，项目支出0万元。工资福利支出是按照单位实际工资发放核定；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中：基本支出占总支出100%，人员支出占基本支出88%，公用经费支出占基本支出12%；项目支出占总支出0%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及与上年对比情况，分析增减变化的原因
本年度财政拨款收入34.91万元，财政拨款支出34.81万元；其中工资福利支出30.15万元，商品服务支出4.31万元，对个人和家庭的补助0.35万元，项目支出0万元。本年度财政拨款收入比上年收入财政拨款增长7.13万元，增加25%，增加原因主要是单位新增人员基本工资的调整。本年度财政拨款支出比上年支出财政拨款增长7.03万元，增加25%，增加原因主要是工资福利支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）（备注：按照大类说）
本年度一般公共预算财政拨款支出34.81万元，其中：其中社会保障和就业支出34.81万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本年度一般公共预算财政拨款支出34.81万元；其中工资福利支出30.15万元，商品服务支出4.31万元，对个人和家庭的补助0.35万元，工资福利支出是按照单位实际工资发放核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中：基本支出占财政拨款支出100%，人员支出占基本支出88%，公用经费支出占基本支出12%；项目支出占财政拨款支出0%。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费用为0万元、公务接待费0万元、公务用车购置0万元及运行维护费0万元，其中：因公出国（境）费用为0万元,因公出国（境）组团0次，较上年没有变化；公务接待费为0万元，公务接待国内公务接待0批次、0人次，较上年无变化；公务用车购置费为0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量1辆，较上年没有变化，原因是严格执行八项规定，压缩用车。
2、培训费支出决算情况说明
培训费0万元，较上年减少0万元，减少0%，减少原因减少培训次数。
3、会议费支出决算情况说明
会议费0万元，较上年减少0万元，减少0%。原因是执行八项规定，减少会议次数。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
2017年本部门公用经费支出合计4.31万元，其中办公费0.8万元、印刷费0.13万元、其他交通费3.38万元等，2017年公用经费较上年减少4.83万元，减少原因压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
宜川县劳动监察局
2018年9月25日
