一、部门主要职责
开展社会保险，促进经济发展。制定城乡居民社会养老保险发展规划；监督指导养老保险基金的收缴管理和使用；培训业务工作人员。
二、2017年度部门工作完成情况
1、加强政策宣传力度，促进居民参保续保。
2、规范管理，提高经办水平。
3、严格稽核，杜绝冒领养老金。
4、建立基金财务金融管控平台。
5、抓党建，促扶贫。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括宜川县城乡居民社会养老保险经办中心本级。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员事业编制10人；实有人员9人。单位无离退休人员。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
本年度收入235.76万元，支出235.66万元；其中工资福利支出67.96万元，商品服务支出12.31万元，对个人和家庭的补助0.81万元，项目支出154.58万元，本年度收入比上年收入增长33.77万元，比上年度增加16.72%,增加原因主要是人员变动。本年度支出比上年支出增长33.67万元，比上年度增加16.67%,增加原因主要是人员变动。
1、本年度收入构成情况
本年度收入235.76万元，其中：财政拨款收入235.76万元，事业收入0万元，其他收入0万元。其中：财政拨款收入占总收入的100%，事业收入占总收入0%，其他收入占总收入0%。
2、本年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）
本年度支出235.66万元；其中工资福利支出68.77万元，商品服务支出12.31万元，对个人和家庭的补助0.81万元，项目支出154.58万元。工资福利支出是按照单位实际工资发放核定；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中：基本支出占总支出34%，人员支出占基本支出85%，公用经费支出占基本支出15%；项目支出占总支出66%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及与上年对比情况，分析增减变化的原因
本年度财政拨款收入235.76万元，财政拨款支出235.66万元；其中工资福利支出68.77万元，商品服务支出12.31万元，对个人和家庭的补助0.81万元，项目支出154.58万元。本年度财政拨款收入比上年收入财政拨款增长33.77万元，增加16.72 %，增加原因主要是人员变动。本年度财政拨款支出比上年支出财政拨款增长33.67万元，增加16.67 %，增加原因主要是人员变动。
2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）（备注：按照大类说）
本年度一般公共预算财政拨款支出235.66万元，其中：基本支出81.08万元、项目支出154.58万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本年度一般公共预算财政拨款支出81.08万元；其中工资福利支出67.96万元，商品服务支出12.31万元，对个人和家庭的补助0.81万元，工资福利支出是按照单位实际工资发放核定；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中：基本支出占财政拨款支出34%，人员支出占基本支出85%，公用经费支出占基本支出15%；项目支出占财政拨款支出66%。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.87万元，其中：因公出国（境）费用为0万元、公务接待费0万元、公务用车购置0万元及运行维护费2.87万元，其中：因公出国（境）费用为0万元,因公出国（境）组团0次，较上年没有变化；公务接待费为0万元，公务接待国内公务接待0批次、0人次，较上年无变化。原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费2.87万元，公务用车保有量1辆，较上年略有增加，原因是严格执行八项规定，压缩用车（增加是因为车辆维修）。
2、培训费支出决算情况说明
培训费0万元，较上年无变化。主要原因是加强培训管理减少培训次数。
3、会议费支出决算情况说明
会议费0.29万元，较上年增加0.29万元，会议费增加原因是召开城乡居民社会养老保险续保工作会议。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款154.58万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
2017年本部门公用经费支出合计12.31万元，其中办公费4.08万元、水费0.33万元，电费1.14万元，邮电费0.5万元，取暖费0.33万元，差旅费0.17万元，维修费1.6万元，委托业务费1万元，公务用车运行维护费2.87万元，会议费0.29万元。2017年公用经费经费较上年减少0.98万元，减少7.4 %，减少原因压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
宜川县城乡居民社会养老保险经办中心
2018年9月25日
