一、部门主要职责
为医疗保险提供管理和服务。医疗保险、离休人员医疗保障参保登记、扩面、证书发放管理；医疗保险基金缴费基数核定、稽查；医疗保险基金、离退休人员保障资金征缴、运营、结算支付；定点药店确定、监督管理；就诊就医、转诊转院管理审批。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年完成医疗保险参保任务110822人、工伤保险参保5274人、生育保险参保5901人。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括宜川县医疗保险经办处本级。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
本年度收入405.93万元，支出405.93万元；其中工资福利支出153.7万元，商品服务支出19.69万元，项目支出232.54万元，本年度收入比上年收入减少225.56万元，比上年度减少36%,减少原因主要是人员变动引起。本年度支出比上年支出减少225.56万元，比上年度减少36%,减少原因主要是人员变动引起。
1、本年度收入构成情况
本年度收入405.93万元，其中：财政拨款收入405.93万元，事业收入0万元，其他收入0万元。其中：财政拨款收入占总收入的100%，事业收入占总收入0%，其他收入占总收入0%。
2、本年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）
本年度支出405.93万元；其中工资福利支出153.7万元，商品服务支出19.69万元，项目支出232.54万元。工资福利支出是按照单位实际工资发放核定；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中：基本支出占总支出43%，人员支出占基本支出89%，公用经费支出占基本支出11%；项目支出占总支出57%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及与上年对比情况，分析增减变化的原因
本年度财政拨款收入405.93万元，财政拨款支出405.93万元；其中工资福利支出153.7万元，商品服务支出19.69万元，项目支出232.54万元。本年度财政拨款收入比上年收入财政拨款减少225.56万元，减少36 %，减少原因主要是人员变动引起。本年度财政拨款支出比上年支出财政拨款减少225.56万元，减少36 %，减少原因主要是人员变动引起。
2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）（备注：按照大类说）
本年度一般公共预算财政拨款支出405.93万元，其中：基本支出173.39万元、项目支出232.54万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本年度一般公共预算财政拨款支出405.93万元；其中工资福利支出153.7万元，商品服务支出19.69万元，工资福利支出是按照单位实际工资发放核定；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中：基本支出占财政拨款支出43%，人员支出占基本支出89%，公用经费支出占基本支出11%；项目支出占财政拨款支出57%。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.21万元，其中：因公出国（境）费用为0万元、公务接待费0万元、公务用车购置0万元及运行维护费1.21万元，其中：因公出国（境）费用为0万元,因公出国（境）组团0次，较上年没有变化；公务接待费为0万元，公务接待国内公务接待0批次、0人次，较上年没有变化；公务用车购置费为0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费1.21万元，较上年减少1.05万元，原因是严格执行八项规定，压缩用车；公务用车保有量1辆，较上年没有变化。
2、培训费支出决算情况说明
培训费0万元，较上年减少0万元，减少0%，减少原因减少培训次数。
3、会议费支出决算情况说明
会议费0万元，较上年减少0万元，减少0%。原因是执行八项规定，减少会议次数。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款405.93万元。（参考决算项目支出）
七、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
2017年本部门公用经费支出合计19.69万元，其中办公费4.57万元、手续费5.8万元，水费0.66万元电费2.2万元，邮电费0.92万元，维修（护）费1.33万元，专用材料费3万元，公务用车运行维护费1.21万元，2017年公用经费较上年增加8.55万元，增加76%，增加原因单位人员变动所致。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
宜川县医疗保险经办处
2018年9月25日
