一、部门主要职责
宜川县就业服务中心隶属宜川县人力资源和社会保障局，属财政全额拨款的二级预算事业单位，主要职能是一、负责全县的劳动就业服务与管理实务。二、统筹做好城镇下岗失业人员，城镇新增劳动力、复员转业服役军人、大中专毕业生、农村贫困劳动力的就业和培训。三、公益性岗位补贴、社会保险补贴、小额担保贷款审批发放等政策。四、负责小额贷款担保基金的经营管理、审核小额担保贷款中从事微利项目的认定及按规定予以提供担保等工作。五、为就业提供管理和服务。就业和劳动力市场的输入、输出工作。六、承办上级交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
全年以来，按照省市总体安排部署，认真贯彻落实市就业创业工作要求，把就业扶贫工作做为就业创业乃至人社工作的头等大事和政治任务，高度重视，强化措施，狠抓落实，认真完成了各项工作任务。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括宜川县就业服务中心本级决算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制12人，事业编制12人；实有人员20人。单位管理的离退休人员11人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
本年度收入995.06万元，支出995.06万元；其中工资福利支出106.06万元，商品服务支出8.92万元，对个人和家庭补助1.08万元，项目支出879万元。本年度收入比上年收入减少491.15万元，比上年减少33%,减少原因主要是2016年有小额贷款担保基金168万元、就业补助减少300.2万元、退休1人，基本工资福利支出减少22.95万元。本年度支出比上年支出减少491.15万元，比上年度减少33%,减少原因主要是2016年有小额贷款担保基金168万元、就业补助减少300.2万元、退休1人，基本工资福利支出减少22.95万元。
1、本年度收入构成情况
本年度收入995.06万元，财政拨款收入995.06万元。财政拨款收入占总收入的100%。
2、本年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）
本年度支出995.06万元；其中工资福利支出106.06万元，商品服务支出8.92万元，对个人和家庭补助1.08万元，项目支出879万元，工资福利支出是按照单位实际工资发放核定；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中：基本支出占总支出12%，人员支出占基本支出92%，公用经费支出占基本支出8%；项目支出占总支出88%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及与上年对比情况，分析增减变化的原因
本年度财政拨款收入995.06万元，财政拨款支出995.06万元；其中工资福利支出106.06万元，商品服务支出8.92万元，对个人和家庭补助1.08万元，项目支出879万元。本年度财政拨款收入比上年收入财政拨款减少491.15万元，减少33 %，减少原因主要是2016年有小额贷款担保基金168万元；就业补助减少300.2万元；退休1人，基本工资福利支出减少22.95万元。本年度财政拨款支出比上年支出财政拨款减少491.15万元，减少33 %，减少原因主要是2016年有小额贷款担保基金168万元；就业补助减少300.2万元；退休1人，基本工资福利支出减少22.95万元。
2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）（备注：按照大类说）
本年度一般公共预算财政拨款支出995.06万元，其中：项目支出879万元、基本支出106.06万元、商品和服务支出8.92万元、对个人和家庭补助1.08万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本年度一般公共预算财政拨款支出995.06万元；其中工资福利支出106.06万元，商品服务支出8.92万元，对个人和家庭补助1.08万元。工资福利支出是按照单位实际工资发放核定；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中：基本支出占总支出12%，人员支出占基本支出92%，公用经费支出占基本支出8%；项目支出占总支出88%。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.08万元，其中：公务接待费0.32万元、车辆运行维护费1.76万元。较上年有所增加，原因是为贫困劳动力提供就业创业服务平台举办招聘会和企业用工信息发布。公务接待费为0.32万元，较上年有所增加，原因是为贫困劳动力提供就业创业服务平台和用工信息发布。公务用车运行维护费1.76万元，公务用车保有量1辆，公车运行维护费有所增加，原因是宣传就业创业政策、贫困劳动力提供就业创业服务平台和用工信息发布等。
2、培训费支出决算情况说明
培训费88.83万元，较上年有所增加，主要原因是加强就业创业服务补贴，为劳动力提供就业平台。
3、会议费支出决算情况说明
会议费0万元，较上年减少0万元，减少0%。原因是执行八项规定，减少会议次数。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款840万元。主要用于各项就业创业补贴。
七、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
2017年本部门公用经费支出合计8.92万元，其中办公费1.20万元、水费0.54万元、电费0.68万元、邮电费0.25万元、印刷费1.17万元、手续费2万元、公务接待费0.32万元、委托业务费1万元、公车运行维护费1.76万元。2017年机关运行经费较上年增加2.1万元，增加31 %，增加原因单位实际工作需要。
（二）政府采购支出情况
“本部门2017年无政府采购支出”。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年没有购置车辆。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
宜川县就业服务中心
2018年9月25日
